重庆市江津区应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。组织编制全区应急体系建设,指导应急预案体系建设，组织开展预案演练。牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥协调工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。统筹应急救援力量建设，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责安全生产综合行政执法，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

（二）机构设置

江津区应急管理局内设三个事业单位：重庆市江津区应急局（本级行政单位）、重庆市江津区应急救援服务中心（全额拨款事业单位）、重庆市江津区安全生产行政执法支队（参公事业单位）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位包括：重庆市江津区应急管理局（本级）、重庆市江津区应急管理综合行政执法支队、重庆市江津区应急救援服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3940.56万元，支出总计3940.56万元。收支总数较上年决算减少1726.04万元、下降30.5%，主要原因：一是人员增加，人员保障及公用经费等基本支出比上年增加58.94万元；二是由于使用上年结转136.71万元，灾害防治及应急管理支出项目经费实际比上年减少1784.98万元，收支总数较上年决算减少1726.04万元。

2.收入情况。2022年度收入合计3803.85万元，比上年决算增加690.94万元、增长22.2%，主要原因是：一是因为人员增加，增加人员经费和专项工作经费58.94万元；二是年中追加中小河流气象灾害监测经费、烟花爆竹点经营点关闭补助等项目，自然灾害防治及应急管理项目收入比上年增加632.00万元，总收入比上年增加690.94万元。其中：财政拨款收入3803.85万元，占100%，此外，使用年初结转和结余136.71万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3940.56万元，比上年决算减少1589.33万元、减少28.7%，主要原因是：一是因为人员增加，人员经费和专项工作经费支出增加58.94万元；二是为减轻财政负担，压减预算经费220.17万元；三是自然灾害防治上级拨款支出减少1428.10万元。其中：基本支出1723.09万元，占43.7%；项目支出2217.47万元，占56.3%。

4.结转结余情况。2022年度使用上年结转资金136.71万元，本年没有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3940.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少1726.04万元、下降30.5%，主要原因：一是人员增加，人员保障及公用经费等基本支出比上年增加58.94万元；二是由于使用上年结转136.71万元，灾害防治及应急管理支出项目经费实际比上年减少1784.98万元，收支总数较上年决算减少1726.04万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3803.85万元，比上年决算增加690.94万元、增长22.2%，主要原因是：一是因为人员增加，增加人员经费和专项工作经费58.94万元；二是年中追加中小河流气象灾害监测经费、烟花爆竹点经营点关闭补助等项目，自然灾害防治及应急管理项目收入比上年增加632.00万元，总收入比上年增加690.94万元。较年初预算增加1034.75万元、增长37.4%，主要原因是：一是人员增加，人员保障经费增加85.4万元；二是为减轻财政负担，压减公用经费103.63万元；三是因年中追加中小河流气象灾害监测经费、烟花爆竹点经营点关闭补助等项目，增加项目经费1052.98万元。此外，年初财政拨款结转结余136.71万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3940.56万元，比上年决算减少1589.33万元、减少28.7%，主要原因是：一是因为人员增加，人员经费和专项工作经费支出增加58.94万元；二是为减轻财政负担，压减预算经费220.17万元；三是自然灾害防治上级拨款支出减少1428.10万元。较年初预算增加1034.75万元、增加35.6%，一是为减轻财政负担，在年初预算金额中压减基本支出18.23万元；二是年中追加中小河流气象灾害监测经费、烟花爆竹点经营点关闭补助等项目，自然灾害防治及应急管理支出（含上级拨付救灾款项）比预算增加1052.98万元，总支出数较年初预算数共增加1034.75万元。

3.结转结余情况。2022年度一般公共预算财政拨款结转结余0元，较上年决算数减少136.71万元，减少100%，因为当年未使用完的资金由区财政全部统一回收。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出9.22万元，占0.2%，比年初预算增加0.37万元，增长4.2%，主要原因是人员增加2人，教育经费实际支出增加。

（2）社会保障与就业支出198.26万元，占5%，较年初预算数增加26.55万元，增长15.5%，主要原因是人员增加及调资，人员经费支出中的社会保障与就业核算基数增加、总体支出增加。

（3）卫生健康支出85.75万元，占2.2%，比年初预算数增加3.05万元，增长3.7%，主要原因是人员增加2人，卫生健康实际支出经费增加。

（4）住房保障支出73.89万元，占1.9%，比年初预算数增加2.94万元，增长4.1%，主要原因是人员增加2人，住房保障实际支出经费增加。

（5）灾害防治及应急管理支出3573.44万元，占90.7%，较年初预算数增加1001.84万元，增长38.9%，主要原因是年中追加了项目，增加了项目资金，所以年终决算数比预算数有增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1723.09万元。其中：人员经费1460.98万元，较上年决算数增加56.24万元，增长4.0%，主要是因人员增加、工资调整等原因，工资津贴、社保缴费、住房公积金等经费增加。人员经费用途主要包括基本工资357.88万元；津补贴163.18万元；奖金256.24万元；绩效工资266.03万元；社会保险缴费及住房公积金382.59万元；其他工资福利支出0.73万元；对个人和家庭补助34.33万元。公用经费262.11万元，较上年决算数增加2.71万元，增长1.0%，主要原因是：人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费56.43万元；印刷费0.28万元；咨询费0.30万元；水电费4.33万元；邮电费11.73万元；物管费3.60万元；差旅费18.10万元；接待费5.30万元；培训费9.26万元；会议费0.23万元；工会经费51.93万元；福利费18.48万元；公车运维费19.97万元；其他交通费38.62万元；维修费1.65万元；其他商品服务支出18.38万元；资本性支出3.52万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计25.27万元，较年初预算数减少0.03万元，下降0.1%；较上年支出数减少39.29万元，下降60.8%，主要原因是2021年新购置了2台公务用车，公务车购置费增加。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门公务车保有量为5台；国内公务接待60批次621人。2022年本部门车均维护费3.99万元，人均接待费85.35元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出172.6万元，比2021年度决算减少86.8万元，降低33.5%，主要原因是为了建设节约型机关要求，落实区级各项财经制度要求，厉行节约从严控制各项开支。机关运行经费主要用于接待费5.30万元；公车运维费19.97万元；办公用品购置费3.52万元；办公费56.43万元；印刷费0.28万元；咨询费0.30万元；水电费4.33万元；物管费3.60万元；差旅费18.10万元；培训费9.26万元；会议费0.23万元；其他交通费31.25万元；维修费1.65万元；其他商品服务支出18.38万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：应急保障用车5辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1592.85万元，其中：政府采购货物支出1564.86万元、政府采购服务支出27.99万元。授予中小企业合同金额1573.11万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额104.11万元，占政府采购支出总额的6.5%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和27个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评27项，涉及资金2217.47万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1） 部门整体绩效目标表

2022年度部门整体绩效自评表                单位：万元

（2）二级绩效目标自评表

2022年度二级项目绩效自评表       单位：万元

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

部门整体绩效目标基本达到年初绩效评估水平，预决算差异率和项目预算执行入驻时进度两项指标未达标准，一是因为年中追加中小河流和上级补助救灾款等预算金额，全年调整后的预算数比年初预算增加1971.79万元；二是下半年追加项目经费715万元（含上级补助救灾款项），导致支付进度达不到预算进度。

“应急安全生产培训”为本部门二级项目，该资金主要用于全区应急干部培训支出，以提升全区应急干部综合素质和业务能力。当年开展应急业务培训2班（次），参训人员336人，培训支出19.5万元，按年初培训计划全面完成培训任务。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对我部门“烟花爆竹经营点关闭”项目开展重点绩效评价，目前该项目评价结果尚未完成。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话 023-47521454。