重庆市江津区应急管理局2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。组织编制全区应急体系建设,指导应急预案体系建设，组织开展预案演练。牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥协调工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。统筹应急救援力量建设，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责安全生产综合行政执法，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

（二）机构设置

江津区应急管理局内设办公室、应急指挥中心、综合防治科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、 工矿商贸安全监督管理科、装备财务科七个科室，编制20人，年末实有人数20人。

（三）单位构成

因为财务统一核算的关系，纳入区应急管理局2020年度部门决算的二级预算单位包括：重庆市江津区应急救援服务中心（全额拨款事业单位），编制34人，年末实有人数31人；重庆市江津区安全生产行政执法支队（参公事业），编制20人，年末实有人数17人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7709.43万元，支出总计7709.43万元。收支较上年决算数增加5094.24万元、 增长 194.8%，主要原因是：一是上年结转51.69万元；二是用于救灾及恢复重建的中央、地方自然灾害生活补助支出5331万元；三是2020年特殊转移支付（应急仓库建设）189万元；四是机构改革后人员增加公用经费支出增加、人员调资及安全生产专项经费支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计7657.74万元，较上年决算数增加5227.62万元，增长215.1%，主要原因是：拨入地方及中央自然灾害救助资金5331万元、2020年特殊转移支付（应急仓库建设）189万元；机构改革后人员增加公用经费支出增加、人员调资及安全生产专项经费支出增加。其中：财政拨款收入7657.74万元，占100%；年初结转和结余51.69万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3899.58万元，较上年决算数增加1336.07万元，增长52.1%，主要原因是：支付中央及地方自然灾害生活补助1567.56万元；2020年特殊转移支付（应急仓库建设）189万元；及因机构改革后人员增加公用经费支出增加、人员调资及安全生产专项经费支出增加。其中：基本支出1478.53万元，占37.9%；项目支出2421.05万元，占62.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余3809.85万元，较上年决算数增加3758.17万元，增长7271%，主要原因是：因项目确定时间迟、资金下达晚结转资金2667万元、因政府采购招投标流程延迟等原因，导致资金到年终时无法按时结付结转资金1118.14万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7709.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5094.24万 元，增长194.8%。主要原因是：上年结转51.69万元，本年争取上级各类救灾款项5331万元、2020年特殊转移支付189万元，年终结转3809.85万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7657.74万元，较上年决算数增加5227.62万元，增长215.1%。主要原因是：拨入地方及中央自然灾害救助资金5331万元；2020年特殊转移支付（应急仓库建设）189万元；机构改革后人员增加公用经费支出增加、人员调资及安全生产专项经费支出增加。较年初预算数增加5379.69万元，增长236.2%。主要原因是：年中追加预算（地方及中央自然灾害救助资金）5331万元；2020年特殊转移支付（应急仓库建设）189万元；机构改革后人员增加公用经费支出增加、人员调资及安全生产专项经费支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余51.69万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3899.58万元，较上年决算数增加1336.07万元，增长52.1%。主要原因是：救灾款项支出1567.56万元，应急仓库建设支出189万元及机构改革后人员增加公用经费支出增加、人员调资及安全生产专项经费支出增加。较年初预算数增加1621.53万 元，增长71.2%。主要原因是年中追加救灾款项支出1567.56万元，应急仓库建设支出189万元和机构改革后人员增加公用经费支出增加、人员调资及安全生产专项经费支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3809.85万元，较上年决算数增加3758.17万元，增长7271%，主要原因是项目确定时间迟、资金下达晚结转资金2667万元、因政府采购招投标流程延迟等原因，导致资金到年终时无法按时支付结转资金1118.14万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7.16万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是按年初预算数实际列支。

（2）社会保障与就业支出133.10万元，占3.4%，较年初预算数增加3.16万 元，增长2.4%，主要原因是人员增加及调资，人员经费支出中的社会保障与就业核算基数增加、总体支出增加。

（3）卫生健康支出66.40万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是按年初预算实际列支。

（4）住房保障支出82.27万元，占2.1%，较年初预算数减少5.81万 元，下降6.6%，主要原因是年初预算时按新增标准核算，财政按原标准拨付，因此形成差额。

（5）灾害防治及应急管理支出3610.65万元，占92.6%，较年初预算数增加1624.17万元，增长81.8%，主要原因是年中追加救灾款项支出1567.56万元，应急仓库建设支出189万元以及安全生产专项经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1478.53万元。其中：人员经费1208.04万元，较上年决算数增加250.17万 元，增长26.1%，主要原因是机构改革，人员增加及调资后相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资269.63万元；津贴补贴150.57万元；奖金134.52万元；绩效工资171.67万元；社会保障缴费及住房公积金330.50万元；伙食补助12.66万元其他工资福利支出114.11万元；对个人和家庭的补助24.38万元。公用经费270.49万元，较上年决算数减少2.69万元，下降1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神要求，严格遵守区级财政各类财政制度和规定，从严控制各项经费支出。公用经费用途主要包括：办公经费18.21万元；印刷费2.73万元；电费2.24万元；邮电费8.16万元；物业管理费0.19万元；差旅费13.1万元；维修（护）费3.19万元；租赁费0.77万元；会议费0.46万元；培训费15.15万元；公务接待3.06万元；劳务费5.72万元；工会经费48.62万元；福利费14.46万元；公务车运行维护9.26万元；其他交通费用49.47万元；其他商品服务支出71.68万元；其他资本性支出4.02万元

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经费预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.42万元，较年初预算数减少34.58万元，下降70.6%； 较上年支出数减少36.11万 元，下降71.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数减少4.25万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度无因公出国（境）费用。

公务车购置费1.59万元，主要用于2019年底新购置公务车的购置税支出。费用支出较年初预算数增加1.59万元，增长100%，主要原因是2020年无公务车购置预算，该费用是2019年度新购置公务车的购置税支出。较上年支出数减少16.37万元，下降91.1%，主要原因是2020年无公务车购置费用。

公务用车运行维护费9.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少22.74万元，下降71.1%；较上年支出数减少14.48万元，下降61%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.57万元，主要用于接待市内各区县应急管理局到我单位学习调研和交叉检查，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.43万元，下降79%；较上年支出数减少1.01万元，下降22.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待63批次435人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费82.13元，车均购置费1.59万元，车均维护费2.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出270.49万元，机关运行经费主要用于开支办公经费18.21万元；印刷费2.73万元；电费2.24万元；邮电费8.16万元；物业管理费0.19万元；差旅费13.1万元；维修（护）费3.19万元；租赁费0.77万元；会议费0.46万元；培训费15.15万元；公务接待3.06万元；劳务费5.72万元；工会经费48.62万元；福利费14.46万元；公务车运行维护9.26万元；其他交通费用49.47万元；其他商品服务支出71.68万元；其他资本性支出4.02万元。 机关运行经费较上年决算数减少2.69万元，下降1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神要求，严格遵守区级财政各类财政制度和规定，从严控制各项经费支出。

本年度会议费支出0.56万元，较上年决算数减少2.99万元，下降84.2%，主要原因是与去年相比各项工作稳步推进，会议减少、会议费减少。本年度培训费支出 16.92万元，较上年决算数减少11.27万元，下降40%，主要原因是2020年度由于疫情关系，培训多以线上方式进行，减少了培训支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1038.39万元，其中：政府采购货物支出1013.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.23万元。授予中小企业合同金额512.13万元，占政府采购支出总额的49.3%，其中：授予小微企业合同金额 504.13万元，占政府采购支出总额的48.5%。主要用于采购办公用电脑 、打印机和救灾物资采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金8655万元。以从评价情况来看，除因资金下达晚，导致项目确立延迟等原因结转的2667万元外，其余资金基本达到项目确立时设定的目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

“2020年自然灾害救灾资金（生活救助类）”绩效自评综述：根据项目确定初期设定的绩效目标，完成了灾区受灾群众紧急转移安置、因灾死亡失踪人员家属抚慰、受灾群众过渡期生活救助等救助工作，遇难人员家属抚慰金发放，过渡期生活救助金的发放。项目全年预算数3463万元，执行数3463万元，100%完成全年预算。主要产出效果：2020年共计471户因灾倒房重建户均已竣工验收,统筹资金100万元，合计发放冬春救助资金308万元，就确保冬春期间16558名受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

绩效自评表见附件。

2.绩效自评报告或案例

今年单位没有委托第三方开展绩效自评工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话023-47521454