重庆市江津区应急管理局2019年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。组织编制全区应急体系建设,指导应急预案体系建设，组织开展预案演练。牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对灾害指挥协调工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制。统筹应急救援力量建设，负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设。指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；组织协调灾害救助工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。负责安全生产综合行政执法，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。

（二）机构设置。重庆市江津区应急管理局机关内设办公室、应急指挥中心、综合防治科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、 工矿商贸安全监督管理科、装备财务科七个科室，编制20人，年末实有人数22人。3个下属事业单位：1、重庆市江津区安全生产行政执法支队（参公事业单位），编制20人，年末实有人数16人；2、重庆市江津区应急救援中心(全额拨款事业单位)，编制15人，年末实有人数14人；3、重庆市江津区安全生产宣传教育考试中心(全额拨款事业单位)，编制8人，年末实有人数7人。

（三）机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市江津区机构改革方案》的通知要求，将区安全生产监督管理局的职责，以及区政府办公室的应急管理职责，区公安局的消防管理职责，区民政局的救灾职责，区国土资源和房屋管理局的地质灾害防治、区水务局的水旱灾害防治、区农业委员会的草原防火、区林业局的森林防火相关职责，以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾等指挥部的职责整合，组建区应急管理局，作为区政府工作部门，按中央和市委有关改革部署实施。区政府安全生产委员会和区减灾委员会的日常工作由区应急管理局承担。

由于机构改革职能划转，民政局将用于应急救援物资储备仓库建设的185.07万元转入我局。在年终决算时表现为上年年初结转资金。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2019年度收入总计2,615.19万元，支出总计2,615.19万元。收支较上年决算数增加736.60万元、增长39.21%，主要原因：一是增加应急救援物资储备仓库建设资金支出543.32万元；二是用于救灾及恢复重建的中央、地方自然灾害生活补助支出131.34万元；其次是机构人员增加公用经费支出增加、人员调资及安全生产专项经费支出增加。

2.收入情况。2019年度收入合计2,430.12万元，较上年决算数增加641.12万元，增长35.84%，主要原因是财政追加救灾物资储备仓库建设资金358.25万元；拨入地方及中央自然灾害救助资金131.34万元；防震减灾基础管理经费10万元以及人员增加后公用经费、人员调资及安全生产专项经费的增加。其中：财政拨款收入2,430.12万元，占100.00%。此外，年初结转和结余185.07万元（机构改革职能划转后，民政转入的救灾物储备仓库建设资金）。

3.支出情况。2019年度支出合计2,563.51万元，较上年决算数增加684.92万元，增长36.46%，主要原因是增加应急救援物资储备仓库建设资金支出543.32万元；中央及地方自然灾害生活补助支出131.34万元；及因机构改革人员增加后公用经费支出的增加和人员调资、安全生产专项经费支出增加。其中：基本支出1,231.05万元，占48.02%；项目支出1,332.46万元，占51.98%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余51.68万元，较上年决算数增加51.68万元，增长100%，主要原因是地方级冬春救助资金到账时全区已经关账并在进行年终决算，因此该笔资金无法在当年完成支付，故结转到2020年年初支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,615.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加736.60万元，增长39.21%。主要原因是增加应急救援物资储备仓库建设资金支出543.32万元；中央及地方自然灾害生活补助支出131.34万元；及因机构改革人员增加后公用经费支出的增加和人员调资、安全生产专项经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,430.12万元，较上年决算数增加641.12万元，增长35.84%。主要原因是增加救灾物资储备仓库建设资金358.25万元；拨入地方及中央自然灾害救助资金131.34万元；防震减灾基础管理经费10万元以及人员增加后公用经费、人员调资及安全生产专项经费的增加。较年初预算数增加822.82万元，增长51.19%。主要原因是机构改革，财政年中追加救灾物资储备仓库建设资金358.25万元；拨入地方及中央自然灾害救助资金131.34万元；防震减灾基础管理经费10万元以及人员增加后公用经费、人员调资及安全生产专项经费的增加。此外，年初财政拨款结转和结余185.07万元（机构改革职能划转后，民政转入的救灾物储备仓库建设资金）。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,563.51万元，较上年决算数增加684.92万元，增长36.46%。主要原因是增加应急救援物资储备仓库建设资金支出543.32万元；中央及地方自然灾害生活补助支出131.34万元；及因机构改革人员增加后公用经费支出的增加和人员调资、安全生产专项经费支出增加。较年初预算数增加956.21万元，增长59.49%。主要原因是机构改革，年中追加救灾物资储备仓库建设资金支出543.32万元；地方及中央自然灾害救助支出131.34万元；防震减灾基础管理经费10万元以及人员增加后公用经费、人员调资及安全生产专项经费支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余51.68万元，较上年决算数增加51.68万元，增长100%，主要原因是地方级冬春救助资金到账时全区已经关账并在进行年终部门决算，因此该笔资金无法在当年完成支付，故结转到2020年年初支出。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5.64万元，占0.22%，较年初预算数增加0.09万元，增长1.62%，主要原因是机构改革后，职能职责增加，用于全区业务人员的教育培训项目增加、经费增加。

（2）社会保障与就业支出125.22万元，占4.88%，较年初预算数增加8.40万元，增长7.19%，主要原因是人员增加及调资，人员经费支出中的社会保障与就业核算基数增加、支出比例增加。

（3）卫生健康支出55.58万元，占2.17%，较年初预算数增加2.60万元，增长4.91%，主要原因是人员增加及调资，人员经费支出中的卫生健康核算基数增加、支出比例增加。

（4）住房保障支出54.74万元，占2.14%，较年初预算数增加10.36万元，增长23.34%，主要原因是人员增加及调资，人员经费支出中的住房保障核算基数增加、支出比例增加。

（5）粮油物资储备支出543.32万元，占21.19%，较年初预算数增加543.32万元，增长100%，主要原因是机构改革，财政年中追加救灾物资储备仓库建设资金支出543.32万元。

（6）灾害防治及应急管理支出1,778.99万元，占69.40%，较年初预算数增加391.42万元，增长28.21%，主要原因是机构改革，年中追加救灾物资储备仓库建设资金支出543.32万元；地方及中央自然灾害救助支出131.34万元；防震减灾基础管理经费10万元以及安全生产专项经费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,231.05万元。其中：人员经费957.87万元，较上年决算数增加74.80万元，增长8.47%，主要原因是机构改革，人员增加及调资后相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资224.19万元；津贴补贴137.00万元；奖金98.73万元；绩效工资121.15万元；社会保障缴费及住房公积金228.27万元；其他工资福利支出101.56万元；对个人和家庭的补助46.98万元。公用经费273.18万元，较上年决算数增加33.24万元，增长13.85%，主要原因是机构改革后人员增加、职能增加、事务增加，相应的公用经费增加。公用经费用途主要包括：办公费20.64万元；印刷费2.53万元；水电费0.9万元；邮电费14.04万元；差旅费23.61万元；公务接待费3.35万元；委托业务费1.18万元；劳务费0.44万元；工会经费37.06万元；福利费11.10万元；公务用车运行维护费16.01万元；其他交通补助49.99万元；会议费0.61万元；培训费5.64万元；维修（护）费4.18万元；其他商品和服务支出81.90万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计50.53万元，较年初预算数减少6.47万元，下降11.35%；较上年支出数减少88.49万元，下降63.65%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用4.25万元，主要是用于应急管理局局长赴英国考察应急管理工作的费用。费用支出较年初预算数增加4.25万元，增长100%；较上年支出数增加4.25万元，增长100%，主要原因是按渝应急办〔2019〕51号文件要求，经区委、区政府审批同意应急管理局局长赴英国考察的费用。

公务车购置费17.96万元，主要用于单位公务车辆换置费。费用支出较年初预算数增加17.96万元，增长100%，主要原因是公务用车到了使用所限报废后换购了一辆车。较上年支出数减少89.52万元，下降83.29%，主要原因是上年有新购入一台用于安全宣传的专用车。

公务用车运行维护费23.74万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.26万元，下降25.81%；较上年支出数减少3.24万元，下降12.01%。主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费4.58万元，主要用于接待市内各区县应急管理局到我单位学习调研和交叉检查，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少20.42万元，下降81.68%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.03万元，增长0.66%，主要原因是机构改革后，单位职能增加，上级部门加强检查和其它区县交流有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待85批次520人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人，本单位无国内外事支出和国（境）外公务接待支出。2019年本部门人均接待费88.07元，车均购置费17.96万元，车均维护费5.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出273.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费20.64万元；印刷费2.53万元；水电费0.9万元；邮电费14.04万元；差旅费23.61万元；公务接待费3.35万元；委托业务费1.18万元；劳务费0.44万元；工会经费37.06万元；福利费11.10万元；公务用车运行维护费16.01万元；其他交通补助49.99万元；会议费0.61万元；培训费5.64万元；维修（护）费4.18万元；其他商品和服务支出81.90万元。机关运行经费较上年决算数增加33.24万元，增长13.85%，主要原因是职能增加，调入划转人员11人，经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出3.55万元，较上年决算数增加1.61万元，增长82.99%，主要原因是今年较上年安全和应急工作量增加，会议经费增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出28.19万元，较上年决算数减少1.85万元，下降6.16%，主要原因是2019年度的培训交由专门的培训机构操作，节省了单位自行组织培训的一部分人力物力和财力。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。我单位没有单价在50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额33.11万元，其中：政府采购货物支出25.51万元、政府采购服务支出7.60万元。授予中小企业合同金额33.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.35万元，占政府采购支出总额的37.30%。主要用于新进人员的办公设备等采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金732.99万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金599.47万元。从评价情况来看，全面完成了年初的预算绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

“应急基础建设（仓库）”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成了应急救援物资储备仓库的购置，并聘请专业的装饰公司对仓库的装修装饰进行了设计。项目全年预算数为543.32万元，执行数为543.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购置了一个用于全区救援物资的储备仓库，二是在预算资金内完成了仓库购置。

2019年度项目绩效目标自评表

单位：万元

2.绩效自评报告或案例

单位委托第三方机构对“安全生产专项资金”项目进行了绩效评价，该项工作还在进行中，评价报告尚未出具。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：李剑冰，联系电话：023-47234882。