重庆市江津区医疗保障事务中心2023年度决算公开说明

重庆市江津区医疗保障事务中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

江津区医疗保障事务中心于2020年1月正式成立，主要职能职责有：1.负责医疗保障政策法规宣传。2.负责城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险的参保申报登记和待遇审核结算。3.负责离休干部、1-6级伤残军人医疗保险待遇审核支付、生育保险登记筹资及待遇审核结算。4.负责公务员医疗补助登记筹资、审核结算。5.负责定点医疗机构以及定点药店的申报审核和执行医保政策的服务管理。6.负责医疗救助对象认定及待遇结算。7.负责医保基金拨付、内审、统计分析。8.负责药品、医疗服务项目、医疗服务设施等目录管理。9.负责经办长期护理保险业务。10.承办主管单位交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市江津区医疗保障事务中心

（三）机构设置

重庆市江津区医疗保障事务中心设置12个内设机构：综合科（群众工作科）、参保科、费用审核结算科、服务监督一科、服务监督二科、医疗救助科、基金财务科、信息技术科、特定人群待遇科、机构目录科、门诊慢特病管理科、异地就医管理科。  

二、单位决算情况

（一）单位收支总体情况

1.收入支出总体情况。2023年度收入总计9838.61万元，支出总计9838.61万元。收支较上年决算数增加939.51万元，增加10.56%，主要原因是一是卫生健康支出增加，其中医疗救助支出增加占比最大，该收支较上年度增加1042.93万元，增加12.08%；二是其他支出和政府性基金预算财政拨款收入减少154万元，减少100%。

2.收入情况。2023年度收入合计9838.61万元，较上年决算数增加939.51万元，增加10.56%，主要原因是一是卫生健康支出增加，其中医疗救助支出增加占比最大，该支出较上年度增加1042.93万元，增加12.08%；二是其他支出和政府性基金预算财政拨款收入减少154万元，减少100%。其中：财政拨款收入9838.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计9838.61万元，较上年决算数增加939.51万元，增加10.56%，主要原因是一是卫生健康支出增加，其中医疗救助支出增加占比最大，该支出较上年度增加1042.93万元，增加12.08%；二是其他支出和政府性基金预算财政拨款收入减少154万元，减少100%。其中：基本支出894.63万元，占9.09%；项目支出8943.98万元，占90.91%；经营支出0.00万元，占0.00%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收、支总计9838.61万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加939.51万元，增加10.56%。主要原因是主要原因是一是卫生健康支出增加，其中医疗救助支出增加占比最大，该支出较上年度增加1042.93万元，增加12.08%；二是其他收支和政府性基金预算财政拨款收入减少154万元，减少100%。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9838.61万元，较上年决算数增加1093.51万元，增加12.50%。主要原因是主要原因是卫生健康支出增加，其中医疗救助支出增加占比最大，该收支较上年度增加1042.93万元，增加12.08%。较年初预算数减少376.78万元，下降3.69%，主要原因是大厅标准化建设和医疗救助（重点专项项目）预算项目调减金额占比最大，分别预算调减回收20.50万元和1780.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9838.61万元，较上年决算数增加1093.51万元，增加12.50%。主要原因是卫生健康支出增加，其中医疗救助支出增加占比最大，该支出较上年度增加1042.93万元，增加12.08%。较年初预算数减少376.78万元，下降3.69%。主要原因是大厅标准化建设和医疗救助（重点专项项目）项目预算调减金额占比最大，分别预算调减回收20.50万元和1780.00万元。

3.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.17万元，占0.00%，较年初预算数减少3.99万元，下降95.91%，主要原因是根据具体工作需要，用于进修及培训的支出进行预算调减。

（2）社会保障与就业支出104.07万元，占1.06%，较年初预算数增加1.65万元，增加1.61%，主要原因是根据具体工作需要，用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出和其他社会保障就业支出进行预算调增。

（3）卫生健康支出9674.90万元，占98.34%，较年初预算数减少374.44万元，下降3.73%，主要原因是根据具体工作需要，主要对居民医保征收劳务费、大厅标准化建设、单双解人员医疗补贴（重点专项项目）、医疗救助（重点专项项目）进行预算调剂。

（4）住房保障支出59.47万元，占0.60%，较年初预算数无增减，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共财政拨款基本支出894.63万元。其中：人员经费745.33万元，较上年决算数增加111.88万元，增加17.66%，主要原因是人员增加等原因导致工资福利性支出增加所致。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费等。公用经费149.30万元，较上年决算数增加15.16万元，增加11.30%，主要原因是人员增加等原因导致该费用增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、其他商品和服务等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少154.00万元，下降100.00%；本年支出0.00万元，较上年决算数减少154.00万元，下降100.00%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计2.33万元，较年初预算数增加0.83万元，增加55.33%，主要原因是根据具体工作需要，当年该经费进行预算调增。较上年支出数增加1.80万元，增加339.62%，主要原因是根据2023年度相关工作需要，实际公务接待人次数较上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。

2. 2023年度本单位公务车购置费0万元。

3.2023年度本单位公务车运行维护费0万元。

4. 2023年度本单位公务接待费2.33万元，主要用于接待用于接待市医保局、我市其他区县医保局到我单位调研医保工作，以及各地医保相关单位到我单位学习交流工作等。费用支出较年初预算数增加0.83万元，增加55.33%，主要原因是根据具体工作需要，当年该项经费进行预算调剂累计增加0.83万元。较上年支出数增加1.80万元，增加339.62%，主要原因是根据2023年度相关工作需要，实际公务接待人次数较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待20批次234人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费99.57元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

   本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数减少0.26万元，下降56.52%，主要原因是落实“过苦日子”相关要求，节约该项费用支出。本年度培训费支出0.17万元，较上年决算数增加0.16万元，增加1600.00%，主要原因是根据开展具体工作需要，当年度培训规模有所增加，导致该项费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出149.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、其他交通运输费、商品和服务费、印刷费、咨询费、维护费等。机关运行经费较上年支出数增加15.16万元，增加11.30%，主要原因是人员增加导致当年度该项费用有所增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。2023年未安排购置车辆。

（三）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金8943.98万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。公开3个重点项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2023年度项目绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2.关于绩效自评结果的说明

从评价结果来看，本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周艺                  联系电话：023-47766779

重庆市江津区医疗保障事务中心

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