重庆市江津区医药招标采购事务中心2023年度决算公开说明

重庆市江津区医药招标采购事务中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

江津区医药招标采购事务中心于2020年1月正式成立，主要职能职责有：1.负责医药价格、医药耗材及招标采购制度规范的具体事务。2.负责医药成本调查统计、医药价格监测分析、信息发布、政策咨询等服务。3.承办医药采购目录筛选调整、药品价格谈判、采购药品监督管理、医药招采结算等具体事务。4.负责药品集中采购专家评审。5.承办主管单位交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市江津区医药招标采购事务中心

（三）机构设置

重庆市江津区医药招标采购事务中心无其他内设机构。

二、单位决算情况

（一）单位收支总体情况

1.收入支出总体情况。2023年度收入总计133.52万元，支出总计133.52万元。收支较上年决算数增加1.55万元，增加1.17%，主要原因是住房保障支出增加占比较大，该项收支增加1.78万元，增加33%。

2.收入情况。2023年度收入总计133.52万元，收入较上年决算数增加1.55万元，增加1.17%，主要原因是住房保障支出增加占比较大，该项收入增加1.78万元，增加33%。其中：财政拨款收入133.51万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

3.支出情况。2023年度支出总计133.52万元，收入较上年决算数增加1.55万元，增加1.17%，主要原因是住房保障支出增加占比较大，该项支出增加1.78万元，增加33%。其中：基本支出133.51万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收、支总计133.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1.55万元，增加1.17%，主要原因是主要原因是住房保障支出增加占比较大，该项支出增加1.78万元，增加33%。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入133.52万元，较上年决算数增加1.55万元，增加1.17%，主要原因是住房保障支出增加占比较大，该项收入增加1.78万元，增加33%。较年初预算数减少0.98万元，下降0.73%，主要原因是根据当年度具体工作安排需要，当年预算累计调减收回0.98万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出133.52万元，较上年决算数增加1.55万元，增加1.17%，主要原因是住房保障支出增加占比较大，该项支出增加1.78万元，增加33%。较年初预算数减少0.98万元，下降0.73%，主要原因是根据当年度具体工作安排需要，当年预算累计调减收回0.98万元。

3.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.07万元，占0.06%，较年初预算数减少0.60万元，下降88.24%，主要原因是根据具体工作需要，用于进修及培训的支出进行预算调减。

（2）社会保障与就业支出10.91万元，占8.16%，较年初预算数无增减。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出和其他社会保障就业支出。

（3）卫生健康支出115.38万元，占86.42%，较年初预算数减少2.08万元，下降1.77%，主要原因是根据具体工作需要，用于行政事业单位医疗、医疗救助、医疗保障管理事务支出进行预算调减。

（4）住房保障支出7.16万元，占5.36%，较年初预算数增加1.71万元，增加31.38%，主要原因是根据具体工作需要，用于住房公积金支出进行预算调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共财政拨款基本支出133.52万元。其中：人员经费113.36万元，较上年决算数增加7.62万元，增加7.20%，主要原因是绩效工资增加占比最大，增加5.94万元，增加10.7%。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费等。公用经费20.16万元，较上年决算数减少6.08万元，下降23.13%，主要原因是落实“过苦日子”相关要求，节约该项费用支出。公用经费用途主要包括办公费、培训费、其他商品和服务等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2023年度本单位“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位尚未安排“三公”经费预算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元， 公务车购置费0.00万元， 公务车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。主要原因是本单位尚未安排“三公”经费预算。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.17万元，较上年决算数增加0.17万元，增加100.00%，主要原因是上年度本单位尚未安排该项预算经费。本年度培训费支出0.07万元，较上年决算数增加0.02万元，增加60.00%，主要原因是根据开展具体工作需要，当年度培训规模有所增加，导致该项费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，该单位为下属二级预算单位，本单位尚未预算机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。2023年未安排购置车辆。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位无此事项。

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

(三)重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周艺                  联系电话：023-47766779

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