重庆市江津区医疗保障局2023年度决算公开说明

重庆市江津区医疗保障局

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

江津区医疗保障局于2019年2月正式挂牌成立，主要职能职责有：1.贯彻执行国家和重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。2.建立完善职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、离休干部公费医疗、公务员医疗补助参保筹资体系，并组织实施全民参保登记和筹资。3.负责职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、城乡医疗救助、离休干部公费医疗、1-6级伤残军人医疗补助、公务员医疗补助等待遇政策落实工作。4.建立完善医疗保障监督检查体系；建立健全医疗保障基金安全防控机制；监督管理纳入医保支付范围内的医疗服务行为和医疗费用；负责医疗保障领域行政执法，依法查处违法违规行为。5.建立完善医疗保险药品目录、医疗服务项目、医疗服务设施等支付体系；负责区内政府定价的医保相关医疗服务价格确定和动态调整工作，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；负责建立全区医疗服务价格信息监测和信息发布制度；负责受理相关价格举报投诉、矛盾纠纷调解等工作。6.负责组织实施、监督管理药品、医用耗材的招标采购工作。7.负责全区医药定点机构协议管理工作，建立健全全区医疗保障信用评价体系和信息披露制度。8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责异地就医管理和费用结算以及医疗保障关系转移接续工作。9.指导各镇（街道）医疗保障经办工作。10.承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定等相关工作职责。11.完成区委、区政府交办的其他任务。12.职能转变。贯彻实施重庆市城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。13.有关部门的职责分工。重庆市江津区医疗保障局要建立与重庆市江津区发展改革委、重庆市江津区卫生健康委、重庆市江津区市场监督管理局、重庆市江津区税务局、重庆市江津区民政局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）部门构成

1．重庆市江津区医疗保障局是2019年机构改革新组建的区政府工作部门，正处级部门。

2．2020年1月，组建2个局属事业部门，重庆市江津区医疗保障事务中心为区医保局管理的副处级全额拨款公益一类事业部门，重庆市江津区医药招标采购事务中心为区医保局管理的正科级全额拨款公益一类事业部门。

（三）机构设置

1.重庆市江津区医疗保障局设置4个内设机构：办公室、业务管理科、基金监管科、医药价格和招标采购科。

2.重庆市江津区医疗保障事务中心设置12个内设机构：综合科（群众工作科）、参保科、费用审核结算科、服务监督一科、服务监督二科、医疗救助科、基金财务科、信息技术科、特定人群待遇科、机构目录科、门诊慢特病管理科、异地就医管理科。   

3.重庆市江津区医药招标采购事务中心无其他内设机构。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2023年度收入总计10824.28万元，支出总计10824.28万元。收支较上年决算数增加885.83万元，增加8.91%。主要原因是卫生健康支出增加，其中医疗救助支出增加占比最大，该收支较上年度增加993.89万元，增加12.94%。

2.收入情况。2023年度收入合计10824.28万元，较上年决算数增加885.83万元，增加8.91%。主要原因是卫生健康支出增加，其中医疗救助支出增加占比最大，该收入较上年度增加993.89万元，增加12.94%。其中：财政拨款收入10824.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计10824.28万元，较上年决算数增加885.83万元，增加8.91%，主要原因是卫生健康支出增加，其中医疗救助支出增加占比最大，该支出较上年度增加993.89万元，增加12.94%。其中：基本支出1505.99万元，占13.91%；项目支出9318.29万元，占86.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收、支总计10824.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加885.83万元，增加8.91%。主要原因是卫生健康收支增加，其中医疗救助支出增加占比最大，该收支较上年度增加993.89万元，增加12.94%。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10824.28万元，较上年决算数增加1039.83万元，增加10.63%，主要原因是卫生健康支出增加比重较大，该收入较上年增加1005.77万元，增加10.58%。较年初预算数减少422.66万元，下降3.76%，主要原因一是根据当年度具体工作安排需要，当年预算累计调减收回370万元；二是“城乡居民基本医疗保险工作经费”预算项目当年度年末有52.67万元未支付。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10824.28万元，较上年决算数增加1039.83万元，增加10.63%，主要原因是卫生健康支出增加比重较大，该支出较上年增加1005.77万元，增加10.58%。较年初预算数减少422.66万元，下降3.76%，主要原因一是根据当年度具体工作安排需要，当年预算累计调减收回370万元；二是“城乡居民基本医疗保险工作经费”预算项目当年度年末有52.67万元未支付。

3.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.95万元，占0.01%，较年初预算数减少6.02万元，下降86.37%，主要原因是根据具体工作需要，用于进修及培训的支出进行预算调减。

（2）社会保障与就业支出213.18万元，占1.97%，较年初预算数减少0.29万元，下降0.14%，主要原因是根据具体工作需要，用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业部门养老支出和其他社会保障就业支出进行预算调减。

（3）卫生健康支出10514.19万元，占97.14%，较年初预算数减少417.99万元，下降3.82%，主要原因是根据具体工作需要，用于行政事业部门医疗、医疗救助、医疗保障管理事务支出进行预算调减。

（4）住房保障支出95.96万元，占0.89%，较年初预算数增加1.64万元，增加1.74%，主要原因是根据具体工作需要，用于住房公积金支出进行预算调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共财政拨款基本支出1505.98万元。其中：人员经费1255.44万元，较上年决算数增加139.12万元，增加12.46%，由于工资福利支出等增加，导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费等。公用经费250.53万元，较上年决算数增加9.20万元，增加3.81%，主要由于人员增加，商品和服务类支出增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、其他商品和服务等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少154.00万元，下降100.00%；本年支出0.00万元，较上年决算数减少154.00万元，下降100.00%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计4.94万元，较年初预算数减少1.56万元，下降24.00%，主要原因是根据具体工作需要，当年该项经费进行预算调剂累计减少1.56万元，其中公务用车运行维护费预算调减占比较大。较上年支出数增加1.44万元，增加41.14%，主要原因是由于2023年度实际公务接待人次数较上年有所增加，公务接待费用增加，导致该经费决算支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

2. 2023年度本部门公务车购置费0.00万元。

3.2023年度本部门公务车运行维护费2.61万元，主要用于公务用车运行维护相关费用。费用支出较年初预算数减少2.39万元，下降47.80%，主要原因是根据具体工作需要，当年该项经费进行预算调剂累计减少2.39万元。较上年支出数减少0.16万元，下降5.78%，主要原因是落实“过苦日子”相关要求，节约该项费用支出。

4. 2023年度本部门公务接待费2.33万元，主要用于接待用于接待市医保局、我市其他区县医保局到我部门调研医保工作，以及各地医保相关部门到我部门学习交流工作等。费用支出较年初预算数增加0.83万元，增加55.33%，主要原因是根据具体工作需要，当年该项经费进行预算调剂累计增加0.83万元。较上年支出数增加1.60万元，增加219.18%，主要原因是根据2023年度相关工作需要，实际公务接待人次数较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次234人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一） 财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.57万元，较上年决算数减少0.10万元，下降14.93%，主要原因是落实“过苦日子”相关要求，节约该项费用支出。本年度培训费支出6.15万元，较上年决算数增加5.16万元，增加521.21%，主要原因是根据开展具体工作需要，当年度培训规模有所增加，导致该项费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出230.36万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、其他交通运输费、商品和服务费、印刷费、咨询费、维护费等。机关运行经费较上年支出数增加15.27万元，增加7.10%，主要原因是人员增加导致当年度该项费用有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，主要是用于部门应急保障。2023年未安排购置车辆。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额23.99万元，其中：政府采购货物支出18.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.13万元。授予中小企业合同金额23.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.99万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购智慧医保建设项目相关货物、医保基金监管集中宣传月活动宣传海报印发以及正版化办公系统采购。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金9318.29万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。公开部门整体绩效自评表和3个重点项目二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

    本部门无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

根据年初设定的绩效目标，我局对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，已填报目标自评表形式开展自评11项，项目全年预算数为10876.95万元，执行数为10824.28万元，完成预算的99.51%。主要产出和效果：一是定点医疗机构监管率100%，二是群众政策知晓度提高，三是困难群众“看病难，看病贵”情况得到改善，四是帮助“单双解”人员以个人身份参加城镇职工医疗保险，减轻其缴费负担，五是综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力得到有效提升等。从评价结果来看，本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

本部门无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周艺                  联系电话：023-47766779

                    重庆市江津区医疗保障局

                                2024年8月22日