重庆市江津区医疗保障局2021年度江津区医保局决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

江津区医疗保障局于2019年2月正式挂牌成立，主要职能职责有：1.贯彻执行国家和重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。2.建立完善职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、离休干部公费医疗、公务员医疗补助参保筹资体系，并组织实施全民参保登记和筹资。3.负责职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险、城乡医疗救助、离休干部公费医疗、1-6级伤残军人医疗补助、公务员医疗补助等待遇政策落实工作。4.建立完善医疗保障监督检查体系；建立健全医疗保障基金安全防控机制；监督管理纳入医保支付范围内的医疗服务行为和医疗费用；负责医疗保障领域行政执法，依法查处违法违规行为。5.建立完善医疗保险药品目录、医疗服务项目、医疗服务设施等支付体系；负责区内政府定价的医保相关医疗服务价格确定和动态调整工作，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；负责建立全区医疗服务价格信息监测和信息发布制度；负责受理相关价格举报投诉、矛盾纠纷调解等工作。6.负责组织实施、监督管理药品、医用耗材的招标采购工作。7.负责全区医药定点机构协议管理工作，建立健全全区医疗保障信用评价体系和信息披露制度。8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。负责异地就医管理和费用结算以及医疗保障关系转移接续工作。9.指导各镇（街道）医疗保障经办工作。10.承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定等相关工作职责。11.完成区委、区政府交办的其他任务。12.职能转变。贯彻实施重庆市城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。13.有关部门的职责分工。重庆市江津区医疗保障局要建立与重庆市江津区发展改革委、重庆市江津区卫生健康委、重庆市江津区市场监督管理局、重庆市江津区税务局、重庆市江津区民政局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）单位构成

1．重庆市江津区医疗保障局是2019年机构改革新组建的区政府工作部门，正处级单位。

2．2020年1月，组建2个局属事业单位，重庆市江津区医疗保障事务中心为区医保局管理的副处级全额拨款公益一类事业单位，重庆市江津区医药招标采购事务中心为区医保局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位。

（三）机构设置

1．重庆市江津区医疗保障局设置4个内设机构：办公室、业务管理科、基金监管科、医药价格和招标采购科。

2．重庆市江津区医疗保障事务中心设置12个内设机构：综合科（群众工作科）、参保科、费用审核结算科、服务监督一科、服务监督二科、医疗救助科、基金财务科、信息技术科、特殊人群待遇科、机构目录科、门诊慢特病管理科、异地就医管理科。   

3.重庆市江津区医药招标采购事务中心无其他内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计10563.46万元，支出总计10563.46万元。收支较上年决算数增加754.97万元,增长7.7%。

2.收入情况。2021年度收入合计10285.76万元，较上年决算数增加1938.84万元，增长23.23%，主要原因是医疗救助类收入较上年决算数收入增加1584.99万元，增长22.94%。年初财政拨款结转和结余277.7万元。

3.支出情况。2021年度支出合计10563.46万元，较上年决算数增加1032.67万元，增长10.84%，其中：基本支出1207.12万元，占11.43%；项目支出9356.34万元，占88.57%。主要原因是医疗救助区级预算资金增加，同时，新增第三方检查项目支出。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少227.7万元，减少100%。主要原因是按新的预算管理要求，单位对2021年当年的结转资金不再做结转结余处理。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10136.76万元，较上年决算数增加1925.84万元，增长23.45%。主要原因是医疗救助类收入较上年决算数收入增加1584.99万元，增长22.94%。较年初预算数增加1363.05万元，增长15.54%。主要原因是年中追加了医疗救助类项目资金。此外，年初结转和结余277.2万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10414.46万元，较上年决算数增加1019.67万元，增长10.85%。其中：基本支出1207.12万元，较上年决算数增加182.81万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9207.34万元，较上年决算数增加836.86万元。主要原因是医疗救助中央和市级补助资金、医疗保障与服务能力提升等项目资金增加，用于医疗救助及医疗服务能力提升等重点工作。此外，年末结转和结余0万元。

3.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.72万元，占0.01%，较上年决算数增加0.72万元，增长100%。主要用于进修及培训。

（2）社会保障与就业支出193.87万元，占1.86%，较上年决算数增加0.72万元，增长100%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出。因人员新增，导致该支出增加。

（3）卫生健康支出10170.86万元，占97.66%，较上年决算数增加990.93万元，增长10.79%。主要用于行政事业单位医疗、医疗救助、医疗保障管理事务支出。由于医疗救助中央和市级补助资金、医疗保障与服务能力提升等重点工作项目资金增加，导致该支出增加。

（4）住房保障支出49.01万元，占0.47%，较上年决算数增加9.09万元，增长22.77%。主要用于住房公积金支出，因人员增加，导致支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1207.12万元。其中：人员经费1023.71万元，较上年决算数增加211.84万元，新增招录人员，导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费等。公用经费183.41万元，较上年决算数增长-29.03万元，增长-13.67%，主要是由于商品和服务类支出减少，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入、支出决算表数为149万元，较上年决算数增加13万元，增长9.56%。主要原因是增加福彩用于医疗救助的资金，主要用于医疗救助。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出和公务车购置费支出，“三公”经费支出共计2.68万元，较年初预算数增加-3.12万元，增长-53.79%；较上年度决算数增加0.39万元，增长17.03%。其中：公务接待费0.5万元，较上年度决算数增加0.27万元，增长1.17%；公务用车运行维护费2.18万元，较上年度决算数增加0.12万元，增长5.83%。公务接待费主要用于接待市医保局到我单位调研医保工作，其他区县各医保局到我单位学习交流工作等。由于2021年度实际公务接待批次数较上年有所增加，导致该经费决算支出增加。

（二）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次45人（陪餐人员未纳入统计），国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费78.13元，车均维护费2.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出183.41万元，较上年决算数增加-29.03万元，增长-15.83%。机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、其他交通运输费、商品和服务费、印刷费、咨询费、维护费等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.19万元，较上年决算数减少1.54万元，下降89.02%，主要原因是受疫情影响，本年度减少不必要会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.72万元，较上年决算数增加0.72万元，增长100%，主要原因是开展基金监管相关培训、对新增定点医疗机构开展相关专业培训等支出。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，主要是用于单位应急保障。2021年未安排购置车辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额18.25万元，其中：政府采购货物支出18.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额18.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.25万元，占政府采购支出总额的100%。较上年决算数增加-34.48万元，增长-65.39%，主要原因是采购的办公家具减少，主要用于采购各种办公设备（电脑、打印机、业务网关、铁皮柜等）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，已填报目标自评表形式开展自评12项，涉及预算资金9553.31万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。

对1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

二级项目绩效评价表

2.关于绩效自评结果的说明

根据年初设定的绩效目标，我局对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，已填报目标自评表形式开展自评12项，项目全年预算数为9553.31万元，执行数为9446.97万元，完成预算的98.89%。主要产出和效果：一是居民医保参保率完成100%，二是群众政策知晓度提高，三是困难群众“看病难，看病贵”情况得到改善，四是帮助“单双解”人员以个人身份参加城镇职工医疗保险，减轻其缴费负担，五是综合监管、宣传引导、经办服务等医疗保障服务能力得到有效提升等等。发现的问题及原因，一是由于市资金到账时间较晚，未能及时拨付，导致执行率不高；二是村卫生室信息费项目由于开展时间较晚，当年仅支付一半项目费用，导致预算执行率不高。下一步应提前部署和谋划相关工作，要求工作进度和资金支付进度尽量保持一致。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47766779

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                                2022年8月25日