重庆市江津区信访办公室2024年度决算公开说明

重庆市江津区信访办公室

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传有关法律、法规、规章、政策，引导、教育信访人依法逐级信访。2.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级信访工作机构和区委、区政府交办的信访事项。3.提供与信访人提出的信访事项有关的咨询服务。4.指导、督促、检查区级各部门、各镇街信访工作，总结交流信访工作经验。5.督查、督办信访事项办理意见的落实。6.定期研究分析信访诉求情况。7.协调处理跨镇街、跨部门的疑难复杂信访事项。8.负责区信访工作（群众工作）联席会议办公室日常工作；督促、指导各部门、镇街开展社会稳定风险评估工作；分析研判全区信访稳定工作形式。9.负责区人民政府人民建议征集领导小组办公室日常工作。10.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市江津区信访办公室（本级）为区政府序列独立核算的全额拨款行政单位，内设科室3个；下属区信访投诉受理中心为正处级全额拨款事业单位，内设科室7个。

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市江津区信访办公室（本级）、重庆市江津区信访投诉受理中心。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2024年度收入总计1079.80万元，支出总计1079.80万元。收支较上年减少51.30万元，下降4.54%，主要原因是项目经费压缩减少、退休人员死亡抚恤金和丧葬费减少、事业人员养老保险和职业年金缴费基数调增。

2.收入情况。2024年度本年收入合计1079.80万元，较上年减少51.30万元，下降4.54%，主要原因是项目经费压缩减少、退休人员死亡抚恤金和丧葬费减少、事业人员养老保险和职业年金缴费基数调增。其中：财政拨款收入1079.80万元，占比100.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。                 

3.支出情况。2024年度本年支出合计1079.80万元，较上年减少51.30万元，下降4.54%，主要原因是项目经费压缩减少、退休人员死亡抚恤金和丧葬费减少、事业人员养老保险和职业年金缴费基数调增。其中：基本支出864.34万元，占80.05%；项目支出215.46万元，占19.95%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计1079.80万元，支出总计1079.80万元。收支较上年减少51.30万元，下降4.54%，主要原因是项目经费压缩减少、退休人员死亡抚恤金和丧葬费减少、事业人员养老保险和职业年金缴费基数调增。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1079.80万元，较上年决算数减少51.30万元，下降4.54%，主要原因是项目经费压缩减少、退休人员死亡抚恤金和丧葬费减少、事业人员养老保险和职业年金缴费基数调增。较年初预算数增加74.20万元，增长7.38%，主要原因是中途追加群众来访接待中心物业运行费用项目经费、事业人员养老保险和职业年金缴费基数调增。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1079.80万元，较上年决算数减少51.30万元，下降4.54%，主要原因是项目经费压缩减少、退休人员死亡抚恤金和丧葬费减少、事业人员养老保险和职业年金缴费基数调增。较年初预算数增加74.20万元，增长7.38%，主要原因是中途追加群众来访接待中心物业运行费用项目经费、事业人员养老保险和职业年金缴费基数调增。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出873.66万元，占80.91%，较年初预算数增加50.61万元，增长6.15%，主要原因是中途追加群众来访接待中心物业运行费用项目经费、基本工资调增等导致人员经费增加。

（2）教育支出4.22万元，占0.39%，与年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出114.83万元，占10.64%，较年初预算数增加23.61万元，增长25.88%，主要原因是事业人员养老保险和职业年金缴费基数调增。

（4）卫生健康支出44.82万元，占4.15%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.04%，与年初预算数基本持平。

（5）住房保障支出42.27万元，占3.91%，与年初预算数一致。   

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出864.34万元。其中：人员经费737.31万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年决算数增加9.61万元，增长1.32%，主要原因是基本工资、事业人员养老保险和职业年金缴费基数调增、退休人员死亡抚恤金和丧葬费减少。公用经费127.03万元，主要用于办公费、印刷费、培训费、会议费等，较上年决算数减少0.05万元，下降0.04%，主要原因是厉行勤俭节约，严控公用经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计6.31万元，较年初预算数减少1.19万元，下降15.87%，主要原因是厉行勤俭节约，严控三公经费支出。较上年支出数减少2.84万元，下降31.04%，主要原因是厉行勤俭节约，严控三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费5.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.17%，较上年支出数减少2.01万元，下降25.13%，主要原因是厉行勤俭节约，公务车运行维护费压缩减少。

公务接待费0.32万元，主要用于接待甘肃省庆阳市信访局来津调研和市信访办来津开展依法分类处理信访事项专题调研。费用支出较年初预算数减少1.18万元，下降78.67%，较上年支出数减少0.83万元，下降72.17%，主要原因是厉行勤俭节约，严控公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费84.21元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0.71万元，与2023年度相比，增加0.61万元，增长610.00%，主要原因是召开了全区信访工作法治化推进会议暨业务培训会议、全区信访工作会议。本年度培训费支出4.22万元，与2023年度相比，减少0.95万元，下降18.38%，主要原因是精简支出，压缩培训费用。

（二）机关运行经费情况

2024年度本部门机关运行经费支出48.96万元，较上年减少2.09万元，下降4.09%，主要原因是本年度勤俭节约，严格控制公用经费支出。机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费、其他交通费用、工会经费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购A3复印纸和A4复印纸。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金215.46万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。2024年度部门整体绩效自评表、2024年度项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度部门整体绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

本单位已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴德丽    联系电话：023-81220601