重庆市江津区信访办公室2021年度部门决算情况说明

重庆市江津区信访办公室

2021年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传有关法律、法规、规章、政策，引导、教育信访人依法逐级信访。2.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级信访工作机构和区委、区政府交办的信访事项。3. 提供与信访人提出的信访事项有关的咨询服务。4. 指导、督促、检查区级各部门、各镇街信访工作，总结交流信访工作经验。5.督查、督办信访事项办理意见的落实。6.协调处理跨镇街、跨部门的疑难复杂信访事项。7.负责区信访工作（群众工作）联席会议办公室日常工作；督促、指导各部门、镇街开展风险评估工作；负责信访排查工作。8.负责区人民政府人民建议征集领导小组办公室日常工作。9.承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市江津区信访办公室为区政府序列全额拨款行政单位，内设科室3个:办信科、综合科、信访稳定协调科。

（三）单位构成

下设区信访投诉受理中心正处级全额拨款事业单位1个，内设科室7个：接访科、复查复核科、群众工作科、信息科、应急调度科、风险评估科、信访稳定联动科，与区信访办合署办公，无独立核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1105.66万元，支出总计1105.66万元。收支较上年决算数增加227.25万元，增长25.9%，主要原因是：一是单位人数增加；二是2021年重要节点多，工作任务重，机关运行事务量增大；三是2021年9月起信访专项资金拨付方式改变，该部分资金加入2021年决算。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计1105.66万元，较上年决算增加227.25万元。其中：财政拨款收入1105.66万元，占100.00%。

3.支出情况。2021年度支出合计1105.66万元，较上年决算数增加227.25万元。其中：基本支出770.75万元，占69.7%；项目支出334.92万元，占30.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1105.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加227.25万元，增长25.9%。一是单位人数增加；二是2021年重要节点多，工作任务重，机关运行事务量增大；三是2021年9月起信访专项资金拨付方式改变，该部分资金加入2021年决算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1105.66万元，较上年决算数增加227.25万元，增长25.9%。主要原因是：一是单位人数增加；二是2021年重要节点多，工作任务重，机关运行事务量增大；三是2021年9月起信访专项资金拨付方式改变，该部分资金加入2021年决算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1105.66万元，较上年决算数增加227.25万元，增长25.9%。主要原因是：一是单位人数增加；二是2021年重要节点多，工作任务重，机关运行事务量增大；三是2021年9月起信访专项资金拨付方式改变，该部分资金加入2021年决算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出930.55万元，占84.2%，较年初预算数减少48.7万元，下降5%，主要原因是一是受疫情影响，精简支出，年初预算经费减少；二是我单位严格控制项目开支，提高绩效目标效益。

（2）教育支出3.85万元，占0.3%，较年初预算数增加0.11万元，增长29%，主要原因是单位人数增加。

（3）社会保障与就业支出105.25万元，占9.5%，较年初预算数增加34.46万元，主要原因是单位人数增加。

（4）卫生健康支出35.26万元，占3.2%，较年初预算数增加0.41万元，增长1.2%，主要原因是单位人数增加。

（5）住房保障支出30.75万元，占2.8%，较年初预算数增加0.85万元，增长2.8%，主要原因是单位人数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出770.75万元。其中：人员经费675.16万元，较上年决算数增加64.68万元，增长10.6%，主要原因是单位人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费95.59万元，较上年决算数增加12.87万元，增长15.6%，主要原因：单位人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。与年初预算和上年决算数一致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。与年初预算和上年决算数一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计7.25万元，较年初预算数减少4.75万元，下降39.6%，主要原因：一是受疫情影响，二是厉行节约要求从严控制三公经费。较上年支出数增加4.59万元，增长172.6%，主要原因是单位工作任务重，公车运行量增大。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本部门2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%。本部门2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费6.02万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少3.98万元，下降39.8%,主要原因：一是受疫情影响，二是厉行节约要求从严控制三公经费。较上年支出数增加4.96万元，增长467.9%，主要原因是单位工作任务重，公车运行量增大。

  公务接待费1.23万元，主要用于接待市内其他区县信访部门来津考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.77万元，下降38.5%，主要原因：一是受疫情影响，二是厉行节约要求从严控制三公经费。较上年数减少0.37万元，下降23.1%，主要原因是一是受疫情影响，二是厉行节约要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次134人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费91.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出95.59万元，主要用于开支开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。机关运行经费较上年决算数增加12.87万元，增长15.6%，主要原因本单位工作任务重，机关运行事务量增大。

    此外，本年度会议费支出0.1万元，较上年决算数减少0.08万元，下降44.44%，主要原因是受疫情影响，会议减少。本年度培训费支出4.17万元，较上年决算数减少0.38万元，下降8.35%，主要原因是受疫情影响，培训减少。

    （二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购办公设备。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金299.91万元；从评价情况来看，对我办整体正常运转和全区的社会稳定效果显著。

（二）绩效自评结果

群众来访接待中心物业运行费用主要用于保障群众来访接待中心正常运转及周边灯饰、水的正常使用。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2021年按照公开招标合同金额支付物业公司58.746万元和分摊五馆三中心及周边设施电费、水费。项目全年预算数为86.75万元，执行数为85.36万元，完成预算的98.4%。主要产出和效果：一是支付物业公司58.746万元；二是分摊五馆三中心及周边设施电费、水费，保障群众来访接待中心正常运转及周边灯饰、水的正常使用。

2021年度项目绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：程俊雪      联系电话：023-81220601