重庆市江津区信访办公室2018年部门决算情况说明

中共重庆市江津区委

重庆市江津区人民政府信访办公室

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市江津区信访办公室为区政府序列全额拨款行政单位，内设科室4个，下设区信访投诉受理中心正处级全额拨款事业单位1个。

 职能职责。（一）宣传有关法律、法规、规章、政策，引导、教育信访人依法逐级信访。（二）受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级信访工作机构和区委、区政府交办的信访事项。（三） 提供与信访人提出的信访事项有关的咨询服务。（四） 指导、督促、检查区级各部门、各镇街信访工作，总结交流信访工作经验。（五）督查、督办信访事项办理意见的落实，提出改进工作或责任追究的建议。（六）定期研究分析信访诉求情况，对信访热点问题组织开展调查研究，提出完善政策或工作制度的建议。（七）协调处理跨镇街、跨部门的疑难复杂信访事项，协调处置重大集体上访。（八）负责区维护稳定工作领导小组办公室、区信访工作（群众工作）联席会议办公室日常工作；督促、指导各部门、镇街开展社会稳定风险评估工作；分析研判全区维护稳定工作形势，预防、协调处置群体性事件。（九）负责区人民政府人民建议征集领导小组办公室日常工作。（十）承办区政府交办的其他工作。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,060.30万元，支出总计1,060.30万元。收支较上年决算数减少425.26万元、下降28.63%。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,060.30万元，较上年决算减少425.26万元，下降28.63%。其中：财政拨款收入1,060.30万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,060.30万元，较上年决算数减少425.26万元，下降28.63%，。其中：基本支出714.27万元，占67.36%；项目支出346.03万元，占32.64%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,060.30万元，较上年决算数减少425.26万元，下降28.63%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,060.30万元，较上年决算数减少425.26万元，下降28.63%。较年初预算数减少22.64万元，下降2.09%。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元。

 4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出933.17万元，占88.01%，较年初预算数减少20.97万元，下降2.20%。

（2）教育支出1.27万元，占0.12%，较年初预算数减少2.06万元，下降61.86%，。

（3）社会保障与就业支出67.47万元，占6.36%，较年初预算数增加0.38万元，增长0.57%。

（4）医疗卫生与计划生育支出31.79万元，占3.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）住房保障支出26.61万元，占2.51%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出714.27万元。其中：人员经费602.78万元，较上年决算数增加85.05万元，增长16.43%，主要原因是在职人员、退休人员增资、机关事业人员基本养老保险、职业年金纳入社保缴款。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费111.49万元，较上年决算数增加6.65万元，增长6.34%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计34.98万元，较年初预算数减少17.94万元，下降33.90%。较上年支出数减少6.92万元，下降16.52%，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。

  公务车购置费24.92万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加24.92万元，增长0.00%。

  公务车运行维护费8.91万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7万元，下降44.31%。较上年支出数减少7.09万元，下降44.31%。

  公务接待费1.15万元，主要用于接待.国内其他省市信访部门到我单位学习信访业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.85万元，下降90.42%。较上年支出数减少24.75万元，下降95.56%。

 （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务 车保有量为2辆；国内公务接待12批次116人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 99.41元，车均购置费24.92万元，车均维护费4.46万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出111.49万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新等费用。机关运行经费较上年决算数增加6.65万元，增长6.34%。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额30.88万元，其中：政府采购货物支出30.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购公务用车及办公电脑等。

 五、预算绩效管理情况说明

 根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金300万元。  

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81220601。