重庆市江津区油溪中心卫生院2025年预算情况说明

重庆市江津区油溪中心卫生院2025年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我院的主要职责任务是：1.开展常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药等服务。2.负责提供疾病控制、妇幼保健、健康教育、康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，协助或独立完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务。负责辖区内卫生监督协管工作。3.协助主管部门做好辖区内村卫生室和诊所的管理及技术指导工作，做好医疗卫生信息统计报告工作。协助当地政府制定、实施农村基本医疗卫生保健规划，开展爱国卫生工作。4.开展经审查批准的计划生育手术项目服务，负责辖区内计划生育手术后的咨询和随访，做好妇检和查环查孕工作。5.负责计划生育技术咨询、指导育龄夫妇落实避孕节育措施、参与人口学校教学工作，指导村计生服务室做好避孕药具发放和保管工作。6.承办行政主管部门交办的其它工作。

（二）单位构成。

我院为差额拨款事业单位。无二级单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2025年年初预算收入总计4517.67万元，支出总计4517.67万元。收入支出较上年预算数增加158.83万元，增长3.64%，主要是一般公共预算拨款收入增加73.1万元，事业收入预算增加86.09万元。

（二）收入预算情况。

2025年年初预算数4517.67万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入1496.14万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入3021.53万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加175.34万元，主要是一般公共预算拨款收入增加73.1万元，事业收入预算增加86.09万元。

（三）支出预算情况。

2025年年初预算数4517.67万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出489.78万元，卫生健康支出3848.38万元，住房保障支出179.51万元。支出较去年增加159.19万元，主要是基本支出增加170.39万元，减少项目支出11.2万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2025年财政拨款收入年初预算数1496.14万元，支出年初预算数1496.14万元。收支较上年预算数增加73.1万元， 增长5.13%，主要原因是人员经费增加73.1万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1496.14万元，一般公共预算财政拨款支出1496.14万元，比2024年增加73.1万元。其中：基本支出1496.14万元，比2024年增加73.1万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

2025年国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元，2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

我院2025年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额118.4万元：政府采购货物预算118.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆2辆，均为救护车，其中1辆待报废。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张艳          联系方式：023-47885445