重庆市江津区中心血库2025年部门预算情况说明

重庆市江津区中心血库2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责无偿献血者的招募；负责血液的采集、检验与制备；负责临床用血供应；负责医疗用血业务指导；负责血液的质量控制；承担行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

2024年预算组成单位1个，为区中心血库。区中心血库为区卫生健康委所属正科级全额拨款事业单位，是全区唯一从事采供血工作的公益一类事业单位。内设机构：业务科、质管科、检验科、办公室等4个职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2025年年初预算收入总计497.27万元，支出总计497.27万元。

（二）收入预算情况。

2025年年初预算数497.27万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款497.27万元。收入较去年减少206.36万元，下降29.33%，主要是一般公共预算拨款减少206.36万元，主要原因是采供血设施设备及专用耗材购置经费、采供血业务运行经费、采供血设备运维经费、采供血信息化系统运维经费等4个项目经费压减。

（三）支出预算情况。

2025年年初预算数497.27万元，其中：一般公共服务支出497.27万元（社会保障和就业支出60.33万元，卫生健康支出416.90万元，住房保障支出20.04万元）。支出较去年减少206.36万元，主要是基本支出增加46.99万元，项目支出减少253.35万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2025年财政拨款收入年初预算数497.27万元，支出年初预算数497.27万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入497.27万元，一般公共预算财政拨款支出497.27万元，比2024年或减少206.36万元。其中：基本支出466.37万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加46.99万元，主要原因是本年2024年年中增加2人及增加养老保险和职业年金缴费基数，人员经费相应增加；项目支出30.9万元，主要用于保障单位采血车及送血车驾驶员劳务派遣工资和保安保洁物业管理费，比2024年减少253.35万元，主要原因是采供血设施设备及专用耗材购置经费、采供血业务运行经费、采供血设备运维经费、采供血信息化系统运维经费等4个项目经费压减。

    五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区中心血库2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区中心血库2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算10.20万元，与2024年预算一致，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，进一步严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元，与2024年预算一致，主要原因是没有安排出国计划； 

2025年公务接待费年初预算数0.2万元，与2024年预算一致，主要原因是继续贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待费，以维持收支平衡；

2025年公务用车运行维护费年初预算数10万元，与2024年预算一致，主要原因是公车数量保持不变，严控车辆运行费用；

2025年公务用车购置费年初预算数0万元，与2024年预算一致，主要原因是没有公车购置计划。

八、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.08万元：政府采购货物预算1.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.08万元：政府采购货物预算1.08万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款497.27万元。其中：本年年初预算项目开展绩效自评1个，金额30.9万元；公开绩效目标的项目1个，金额30.9万元。向人大报告绩效目标的项目1个，金额30.9万元。  

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：江春晓    联系电话：023-47888962