重庆市江津区卫生健康委员会（本级）2025年部门预算情况说明

重庆市江津区卫生健康委员会（本级）2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市江津区卫生健康委员会组建于2019年3月，系全区卫生健康行政主管部门。内设办公室、党群工作科（体制改革科）、干部人事科、规划财务科、行政审批科（法制科）、医药管理科、中医管理科、疾病预防控制科、妇幼老龄健康科、信息化建设与家庭发展科、爱国卫生科（区爱国卫生运动委员会办公室）、群众工作科等12个内设机构，区红十字会、计生协会、卫生健康服务中心等机构与委机关合署办公。卫生健康委负责全区医疗卫生健康行政管理，其中：直接管理的医疗卫生机构37个（含：公共卫生机构3个、公立医院4个、基层医疗卫生机构30个）；行业管理社会办医机构1099个（包括村卫生室及分室）。卫生健康委承担着全区医药卫生体制改革、疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、基本医疗、突发公共卫生事件应急处置、医疗急救、医疗服务行业监管和行政许可、中医药、爱国卫生、卫生健康资源规划配置、老年健康、 职业安全、计划生育管理和服务、干部保健等工作，在全区各行业、系统、部门中属于系统内单位和人员较多、任务职责繁重的部门之一。

二、单位收支总体情况

（一）收入支出总体情况

2025年年初预算收入总计46310.92万元，支出总计46310.92万元。收支较上年预算数增加3056.39

（二）收入预算情况

2025年年初预算数46310.92万元，系一般公共预算拨款。收入较去年增加3056.39万元，系一般公共预算拨款收入增加。

（三）支出预算情况

2025年年初预算数46310.92万元，其中：社会保障和就业支出231.92万元，卫生健康支出46027.83万元，住房保障支出51.17万元。支出较去年增加3056.39万元，主要是基本支出减少277.87万元，项目支出增加3334.26万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2025年财政拨款收入年初预算数46310.92万元，支出年初预算数46310.92万元（收入支出预算含委机关基本支出预算和各直接管理的基层医疗卫生机构、原镇街计生服务站及行业管理的村卫生室项目支出预算；公共卫生、计划生育技术服务、公立医院改革和兑现扶助计划生育特殊家庭的计生奖扶、新农合参保等项目资金支出预算）。收支较上年预算数增加3056.39万元， 增长7.07%，主要原因是项目支出预算较上年年初预算增加。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计46310.92万元，一般公共预算财政拨款支出46310.92万元（收入支出预算涵盖范围及内容同上），比2024年年初预算增加3056.39万元。其中：（1）基本支出880.77万元，主要用于保障区卫生健康委（本级）在职人员工资、津补贴及社会保障缴费、离退休人员健康休养费，以及正常运转的各项商品服务支出等，比2024年年初预算减少277.87万元，主要原因为在编人员减少、公用经费综合定额减少、取消职工教育经费等；（2）项目支出45430.15万元，比2024年年初预算增加3334.26万元，主要原因是基本公共卫生服务、计划生育奖特扶等专项资金较上年年初预算增加。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

本单位2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

    2025年“三公”经费预算8万元，较2024年年初预算减少5.6万元。其中：公务接待费用1万元，较2024年初预算减少4.6万元；公务用车运行维护费7万元，较2024年年初预算减少1万元。

八、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2025年本单位机关运行财政拨款预算115.82万元，比2024年预算减少41.49万元，主要为全区年人均公用经费综合定额补助减少、在编人员减少、取消职工教育经费所致。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2025年本单位政府采购预算总额562.87万元，其中：政府采购货物预算511.7万元、政府采购服务预算15.17万元；均系一般公共预算拨款政府采购。

3.绩效目标设置情况。2025年本单位所有项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款45263.07万元。  

4.国有资产占用情况：截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，系机要通信用车。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、预算公开联系方式

部门预算公开联系人：罗丽；电话：023-47574559，手机13594221763。