重庆市江津区人口和计划生育流动人口管理站2019年部门预算情况说明

重庆市江津区卫生健康委员会2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区卫生和计划生育委员会组建成立于2014年7月，系全区卫生和计划生育行政主管部门，内设办公室、组织人事科、规划财务科、政策法规科、信息化建设与统计管理科、体制改革科、医政医管科、中医管理科、公共卫生科、计划生育指导科、妇幼保健科、计划生育家庭发展科、宣传教育和群众工作科等13个内设机构和区爱卫办、监察室、党建办等科室，区红十字会、计生协会、计生流管站、卫生系统会计集中核算中心等机构与委机关合署办公。卫计委负责全区医疗卫生和计划生育机构管理，其中：直接管理的医疗卫生机构36个（含：专业公共卫生计生机构3个、公立医院4个、基层医疗卫生机构30个）；行业管理辖区内社会办医机构1050个（含：村卫生室823个、其他社会办医机构227个）。卫计委承担着全区基本医疗保障、基本公共卫生服务、疾病预防控制、卫计综合执法监督、妇幼保健、突发公共卫生事件应急处置、中医药、爱国卫生、医药卫生体制改革、卫计发展规划和资源配置、计划生育利益导向、计划生育家庭发展、综合治理人口性别比等管理服务工作。

（二）2019年纳入卫计委部门预算编制范围的包含以下二级预算单位：

1.重庆市江津区红十字会

2.重庆市江津区中心医院

3.重庆市江津区第二人民医院

4.重庆市江津区中医院

5.重庆市江津区妇幼保健院

6.重庆市江津区德感中心卫生院

7.重庆市江津区油溪中心卫生院

8.重庆市江津区吴滩中心卫生院

9.重庆市江津区石门中心卫生院

10.重庆市江津区石蟆中心卫生院

11.重庆市江津区永兴中心卫生院

12.重庆市江津区李市中心卫生院

13.重庆市江津区蔡家中心卫生院

14.重庆市江津区柏林中心卫生院

15.重庆市江津区龙华中心卫生院

16.重庆市江津区先锋中心卫生院

17.重庆市江津区支坪中心卫生院

18.重庆市江津区贾嗣中心卫生院

19.重庆市江津区杜市中心卫生院

20.重庆市江津区白沙中心卫生院

21.重庆市江津区珞璜中心卫生院

22.重庆市江津区双福中心卫生院

23.重庆市江津区四面山卫生院

24.重庆市江津区朱杨镇卫生院

25.重庆市江津区夏坝镇卫生院

26.重庆市江津区塘河镇卫生院

27.重庆市江津区中山镇卫生院

28.重庆市江津区嘉平镇卫生院

29.重庆市江津区西湖镇卫生院

30.重庆市江津区广兴镇卫生院

31.重庆市江津区慈云镇卫生院

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入53528.9万元，一般公共预算财政拨款支出53528.9万元，（收入支出预算均系全卫计系统支出预算，含：委机关、区红十字会和各直接管理的医疗卫生机构、原镇街计生服务站及行业管理的村卫生室基本、项目支出预算；公共卫生、生殖健康、计划生育技术服务、基本建设、妇幼保健和兑现、扶助计划生育特殊家庭的计生奖扶、新农合参保、保险等项目资金支出预算），比2018年增加4400.2万元。其中：基本支出21150.9万元，主要用于保障卫计系统在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2018年增加2561.2万元，主要原因是调整工资标准、部分人员晋档升级增资、部分机构撤并划转增加财政补助，以及机关事业单位目标考核奖（退休人员健康休养费）提标财政补助较上年年初预算增加等。项目支出32378万元，比2018年增加1839万元，主要原因是中医药事业发展、精神病人救助、基本公共卫生服务、乡镇卫生院设备更新购置、计划生育奖特扶以及计划生育家庭参加新农合、护理保险、一次性养老保险金等专项资金较上年年初预算增加。

本部门2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算16万元，比2018年减少48万元。其中：公务接待费用8万元，比2018年减少25万元；公务用车运行维护费8万元，比2018年减少23万元。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2019年委机关、区红十字会和原镇（街）计生服务站的机关运行财政拨款预算279.8万元，比2018年预算减少13.84万元，主要为在编在职人员减少所致。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2019年卫计系统除其余财政一级预算单位外政府采购预算总额17467.85万元，其中：政府采购货物预算16862.55万元、政府采购服务预算605.3万元。

3.绩效目标设置情况。2019年所有项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款32378万元。

4.国有资产占用情况：截至2018年12月31日，卫计系统除其余财政一级预算单位外共有车辆56辆，其中：一般公务用车7辆、特种专业技术用车（主要为救护车）49辆。单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备104台（套）。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式

黄瑶，电话：023-47577322，手机13452025099