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[ 索引号 ]	11500381MB19858095/2025-00170	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	江津区卫生健康委	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2025-08-20	[ 发布日期 ]	2025-08-20

重庆市江津区卫生健康委员会（区卫生健康系统除一级预算单位外）2024年部门决算情况说明

发布日期： 2025-08-20 16:04:23

重庆市江津区卫生健康委员会（区卫生健康系统除一级预算单位外）

2024年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区卫生健康委员会组建于2019年3月，系全区卫生健康行政主管部门。内设办公室、党群工作科（体制改革科）、干部人事科、规划财务科、行政审批科（法制科）、医药管理科、中医管理科、疾病预防控制科、妇幼老龄健康科、信息化建设与家庭发展科、爱国卫生科（区爱国卫生运动委员会办公室）、群众工作科等12个内设机构，区红十字会、计生协会、卫生健康服务中心等机构与委机关合署办公。卫生健康委负责全区医疗卫生健康行政管理，其中：直接管理的医疗卫生机构38个（含：公共卫生机构4个、公立医院4个、基层医疗卫生机构30个）；行业管理社会办医机构1099个（包括村卫生室及分室）。卫生健康委承担着全区医药卫生体制改革、疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、基本医疗、突发公共卫生事件应急处置、医疗急救、医疗服务行业监管和行政许可、中医药、爱国卫生、卫生健康资源规划配置、老年健康、职业安全、计划生育管理和服务、干部保健等工作，在全区各行业、系统、部门中属于系统内单位和人员较多、任务职责繁重的部门之一。

（二）2024年纳入区卫生健康委系统决算编制范围的包含以下二级预算单位：

1.重庆市江津区卫生健康委员会（本级）

2.重庆市江津区红十字会

3.重庆市江津区计划生育协会

4.重庆市江津区卫生健康服务中心

5.重庆市江津区中心血库

6.重庆市江津区几江社区卫生服务中心

7.重庆市江津区鼎山社区卫生服务中心

8.重庆市江津区圣泉社区卫生服务中心

9.重庆市江津区四屏镇卫生院

10.重庆市江津区德感中心卫生院

11.重庆市江津区油溪中心卫生院

12.重庆市江津区吴滩中心卫生院

13.重庆市江津区石门中心卫生院

14.重庆市江津区石蟆中心卫生院

15.重庆市江津区永兴中心卫生院

16.重庆市江津区李市中心卫生院

17.重庆市江津区蔡家中心卫生院

18.重庆市江津区柏林中心卫生院

19.重庆市江津区龙华中心卫生院

20.重庆市江津区先锋中心卫生院

21.重庆市江津区支坪中心卫生院

22.重庆市江津区贾嗣中心卫生院

23.重庆市江津区杜市中心卫生院

24.重庆市江津区白沙中心卫生院

25.重庆市江津区珞璜中心卫生院

26.重庆市江津区双福中心卫生院

27.重庆市江津区四面山卫生院

28.重庆市江津区朱杨镇卫生院

29.重庆市江津区夏坝镇卫生院

30.重庆市江津区塘河镇卫生院

31.重庆市江津区中山镇卫生院

32.重庆市江津区嘉平镇卫生院

33.重庆市江津区西湖镇卫生院

34.重庆市江津区广兴镇卫生院

35.重庆市江津区慈云镇卫生院

36.重庆市江津区精神卫生中心

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1.总体情况

本系统（系全卫健系统除公立医院、疾控中心、卫生健康综合行政执法支队外，下同）2024年度收入总计122098.85万元，支出总计122098.85万元。收支较上年决算数减少4476.08万元，减少3.54%，主要原因是本年无一线医务人员临时工作补助，精神卫生中心专项债券、基层医疗机构事业收入等减少。其中事业收入、支出减少2849.05万元，占减少总额的63.65%，主要原因是系统基层医疗卫生单位事业收入减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况

本系统2024年度收入合计121726.59万元，较上年决算数减少4476.54万元，减少3.55%，主要原因是本年无一线医务人员临时工作补助，精神卫生中心专项债券、基层医疗机构事业收入等减少。其中：财政拨款收入71925.79万元，占59.09%；政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占1.64%；事业收入45873.08万元，占37.69%；其他收入1927.72万元，占1.58%。此外，使用年初结转和结余372.26万元。

3.支出情况

本系统2024年度支出合计121346.83万元，较上年决算数减少3792.7万元，减少3.03%。其中：基本支出73638.79万元，占60.68%，较上年决算数减少0.69%；项目支出47708.04万元，占39.32%，较上年决算数减少6.43%；基本支出和项目支出均较上年决算数减少，其主要原因是人员变动，工资基数减少、本年无一线医务人员临时工作补助、精神卫生中心专项债券及基层医疗机构医疗支出等减少。结余分配661.78万元。

4.结转结余情况

本系统2024年度年末结转和结余90.24万元，较上年决算数减少279.02万元，减少75.56%，主要有：2024年结转需次年继续按项目使用的区疾控中心拨入四屏、几江、鼎山、圣泉街道社区卫生服务中心重大公共卫生专项支出等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本系统2024年度财政拨款收入、支出总计73925.79万元。与2023年相比，财政拨款收入、支出总计各减少979.95元，减少1.31%。原因是一般公共预算财政拨款较上年决算数减少179.95万元，政府性基金预算财政拨款较上年决算数减少800万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

本系统2024年度一般公共预算财政拨款收入71925.79万元，较上年决算数减少179.95万元，减少0.25%，主要原因是2024年无一线医务人员临时工作补助等；较年初预算数增加487.28万元，增长0.68%，主要原因是在编在职人员养老保险、职业年金等调标。

2.支出情况

本系统2024年度一般公共预算财政拨款支出71925.79万元，较上年决算数减少179.95万元，减少0.25%，主要原因是2024年无一线医务人员临时工作补助等；较年初预算数增加487.28万元，增长0.68%，主要原因是在编在职人员养老保险、职业年金等调标。

3.结转结余情况

本系统2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本系统2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数少71.6万元，下降100%，主要原因是2024年征兵体检项目纳入其他卫生健康支出管理。

（2）教育支出16.66万元，占0.02%，较年初预算数减少14.04万元，下降45.73%，主要原因是部分社区医疗卫生机构开展项目工作的培训支出已在相关经费中列支。

（3）社会保障与就业支出8803.74万元，占12.24%，较年初预算数增加1895.68万元，增加27.44%，主要原因是全系统社会保障缴费以及退休人员健康休养费增加所致。

（4）卫生健康支出62326.69万元，占86.65%，较年初预算数减少1280.99万元，减少2.01%，主要原因是本年无一线医务人员临时工作补助等项目支出。

（5）住房保障支出298.7万元，占0.42%，较年初预算数减少41.77万元，下降12.27%，主要原因是部分街道社区卫生服务中心开展项目工作人员的住房公积金支出已在相关经费中列支。

（6）灾害防治及应急管理支出480万元，占0.67%，与年初预算数一致。主要是用于第一人民医院灾后重建。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本系统2024年度一般公共预算财政拨款基本支出27952.59万元，较上年决算数减少296.79万元，减少1.05%，主要原因是死亡抚恤金、事业单位医疗、住房保障等支出减少。基本支出中：人员经费27079.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费872.92万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本系统2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元，本年收入、支出均为2000万元。收入、支出均较上年决算数减少800万元，减少28.57%，主要原因是2024年区财政安排的专项债券资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本系统2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数、年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度委机关（含区红十字会、计生协会、卫生健康服务中心）和32家医疗卫生机构使用财政拨款列支“三公”经费支出共计21.28万元，较年初预算数减少21.72万元，减少50.51%；较上年支出数减少37.86万元，下降64.02%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本系统未发生因公出国（境）费用，与上年一致。

公务用车购置费支出0万元，与年初预算数一致，上年支出30万元，较上年支出减少100%。

公务车运行维护费支出20.79万元，主要用于按职能职责和工作需要，保障医疗救护、疫情防控、检查调研、执行任务、督促指导等公车出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护开支。费用支出较年初预算数减少13.21万元，下降38.85%；较上年支出数减少6.39万元，下降23.51%，主要原因是2024年按财政要求厉行节约，严控公务车运行维护费。

公务接待费用0.49万元，主要用于接待检查调研、执行任务、督促指导等公务活动支出，费用支出较年初预算数减少8.51万元，下降94.56%；较上年支出数减少1.47万元，下降75%；主要原因是2024年按财政要求厉行节约，严控公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本系统因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待4批次51人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本系统人均接待费96元，车均维护费2.97万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明（即公用经费）

2024年本系统机关运行经费支出208.9万元，192.61万元，较上年决算数增加16.29万元，增长8.46%，主要原因是2024年办公费、劳务费等公用经费增加。部门运行经费主要用于保障机构基本运行（公用）支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.1万元，较上年决算数减少3.71万元，下降97.38%，主要原因是2024年按财政要求厉行节约，严控会议费；一般公共预算财政拨款培训费支出18.23万元，较上年决算数减少63.54万元，下降77.71%，主要原因是2024年年按财政要求厉行节约，严控培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日本系统（系全卫健系统除公立医院、疾控中心、卫生健康综合行政执法支队外）共有车辆39辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车35辆。单价100万元以上设备（不含车辆）34台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2024年本系统（系全卫健系统除公立医院、疾控中心、卫生健康综合行政执法支队外）政府采购支出总额2342.16万元，其中：政府采购货物支出2051.78万元、政府采购工程支出249.34万元、政府采购服务支出41.04万元。授予中小企业合同金额1645.59万元，占政府采购支出总额的70.26%，其中：授予小微企业合同金额973.69万元，占政府采购支出总额的41.57%。主要用于采购医疗设备设施、办公设备设施、医疗服务智能化系统、卫生健康广告宣传、医疗设备维保升级、基本建设附属工程等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本系统对部门整体和30个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评30项，涉及资金26766.8万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2024年度部门整体绩效自评表
项目	重庆市江津区卫生健康委员会整体自评						自评总分（分）		88.17
项目主管部门	304-重庆市江津区卫生健康委员会		财政归口科室		003-社会保障科		项目联系人		黄国华	联系电话	47574559
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）

			124898		127388.29		73928.79

	其中：财政拨款		71438.51		73928.79		73928.79			100	10		10

当年绩效目标	年初绩效目标									全年目标实际完成情况
	以人民为中心，把维护群众生命健康放在第一位，紧紧围绕提高居民健康水平和促进人口协调可持续发展两项任务，以全面提升医疗技术水平为重点，纵深推进医药卫生体制改革，着力提高公共卫生服务能力，大力促进医疗卫生服务体系建设，不断巩固国家卫生区创建和健康扶贫成果，努力将健康融入制度政策，实现卫生健康事业快速发展，全方位、全周期维护保障人民健康。									始终坚持以人民为中心，把维护群众生命健康放在第一位；以高质量发展为主线加快重点项目建设、建强三级医疗卫生服务网络、推动成渝地区卫生健康一体化发展；以公益性为导向，持续深化医药卫生体制改革、提升医疗服务能力、传承创新中医药服务；以公共卫生服务为纽带，大力推进健康中国江津行动、全面提升公共卫生服务水平、扎实做好疫情防控工作、办好惠民实事，关心关爱老年妇幼健康、职业病精神病群体、脱贫人口群体以及计生特殊群体、关注民生报表；加强人才科研数字化建设等。2024年多项市级公共卫生类比拼获得好成绩。2024年赛马比拼指标推进有力，实施系列创新举措，卫生健康多项指标位列A档。
绩效指标	指标名称	计量	指标性质	指标性质		全年性质		偏离度（%）	得分系数系数	指标系数系数	指标得分系数
	部门预决算公开情况		定性	以内容完整性、细化程度、及时性及真实性进行评价，存在一类问题扣2.5分，无问题得满分。		1		0	100	10	10
	预决算差异率	%	≤	30		0.68		97.73	100	6	6	预算数71438.51万元，全年执行数71925.79万元，预决算差异率0.68%。
	项目预算执行序时进度（11月）	%	≥	90		88.75		1.39	86.1	6	5.17
	绩效管理制度建设		定性	有		1		0	100	5	5
	全面完成上级部门、区委区府交办工作任务	%	＝	100		100		0	100	20	20
	确保计划生育特殊对象群体稳定	%	≥	80		80		0	100	10	10
	医疗卫生机构服务工作量增加	%	≥	0		5.34		0	100	6	6	2024年门诊人次、出院人数比上年增长5.34%。
	医疗卫生机构服务能力提升	%	≥	0		6.27		0	100	6	6	区第二人民医院、区中医院顺利通过“二甲”、“三甲”复评，珞璜中心卫生院成功创建“区县域医疗卫生次中心”，新增甲级基层医疗卫生机构2家。区中心医院获批设立国家级博士后科研工作站，获批国家自然科学基金项目1项。通过持续强化设备购置、基本建设、人员培训等，医疗卫生机构服务能力提升6.27%。
	公共卫生服务水平提高		定性	全市前20名		1		0	100	6	6	平稳完成区疾控中心和区卫生健康执法支队整合。推进健康中国江津行动，建成市级预防接种规范化培训基地和市级首批疫苗临床试验基地。推进全国第五轮艾滋病综合防治示范区项目。实施精神卫生三年行动计划。全年无甲类传染病报告，无孕产妇死亡。2024年荣获全市公共卫生医师“三基三严”市级大比武第二名（渝疾控综发〔2025〕4号）。区第一人民医院在2024年全市医疗机构公共卫生责任履职评价中获全市基层医疗机构第一名（渝疾控综发〔2025〕5号）。牵头推进民生报表中的数字医学影像检查结果互认率和托育机构备案率，均位列全市A档。
	“三公”经费控制情况	万元	≤	43		21.28		50.51	100	5	5	“三公”经费年初预算43万元，厉行节约，实际支出21.28万元。
	采用保障金方式的政府采购占比情况		定性	无保障金采购的，得满分；保障金采购占比≤10%的，按该项指标分值的90%计算得分；占比>10%，不得分。		2		20	80	5	4	卫生健康系统保障金采购计划金额为213.89万元，政府采购计划数2897.43万元，保障金采购占比7.38%。
	聘用人员控制情况	人	≤	576		647		12.33	0	10	0	2023年8月锁定的聘用人员基数576人，2024年底实际聘用人员647人。因卫生健康工作的特殊性，目前的聘用人员数量还远远无法满足医院业务需求，为保障卫生健康事业有序开展，对聘用人员的需求还存在较大缺口，且卫生系统聘用人员费用均为自有资金支出。
	一般性支出控制率	%	≤	0		-17.14		0	100	5	5	2024年一般性支出25091.11万元，2023年30280.64万元，降幅17.14%

2024年度项目绩效自评表
项目名称	计划生育家庭参加新农合补助						自评总分（分）		100
项目主管部门	304-重庆市江津区卫生健康委员会	财政归口科室			003-社会保障科		项目联系人		周其	联系电话	15923249687
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数			执行率（%）	执行率（%）	执行率（%）（分）
		2933.19			2554		2554
	其中：财政拨款		2933.19		2554		2554			100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标									全年目标实际完成情况
	尽量让目标人群应享尽享，参合补助资金在规定时限内拨付区医保中心，确保计划生育家庭稳定，提高群众满意度。									81705个目标人群应享尽享，参合补助资金在2024年12月31日前拨付区税务局，确保计划生育家庭稳定，提高群众满意度。
绩效指标	指标	计量	指标	指标		全年		偏离度（%）	得分	指标	指标得分		说明
	名称	单位	性质	值		完成值		（%）	系数（%）	权重（分）	（分）
	为符合条件的独生子女死亡、伤残家庭扶助对象及子女参保	%	=	100		100		0	100	15	15
	为符合条件的计划生育手术并发症、二级、三级扶助对象参保	%	=	100		100		0	100	15	15
	为符合条件的计生奖扶扶助对象参保	%	=	100		100		0	100	15	15
	及时投保、保障扶助对象不断保	%	≥	97		97		0	100	15	15
	补助政策知晓率	%	≥	80		80		0	100	10	10
	确保计划生育奖励扶助、特别扶助家庭稳定	%	≥	80		80		0	100	10	10
	计划生育参合家庭满意度	%	≥	85		85		0	100	10	10

2. 绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效评价，故无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

本部门以填报目标自评表形式开展绩效自评，自评均已完成年度绩效目标。

（二）重点绩效评价结果

2024年无区财政局委托第三方对本部门整体、政策或项目开展重点绩效评价，故无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

罗丽，电话：023-47577322；邮箱：1433642806@qq.com。

附件下载：

重庆市江津区卫生健康委员会2024年度部门决算公开说明(1).doc
重庆市江津区卫生健康委员会2024年度部门决算公开报表.xls

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