重庆市江津区卫生健康服务中心2024年部门决算情况说明

重庆市江津区卫生健康服务中心

2024年部门决算情况说明

一、单位基本情况

重庆市江津区卫生健康服务中心组建于2019年5月，系重庆市江津区卫生健康委员会所属正科级全额拨款事业单位，为公益一类事业单位。机构设置及主要职能职责有：1.负责老龄委的相关事务性工作；2.落实公众健康教育、健康促进相关工作目标、规划、政策和规范；面向全区开展健康教育和健康促进工作；承担卫生健康系统科普工作。承办区卫生健康委网站建设维护、信息化建设相关事务性工作；3.负责全区卫生健康专业技术人员职称资格、职业资格相关考试服务工作；4.负责全区卫生健康系统人才招聘相关事务性工作；5.负责卫生健康系统专业技术人员、乡村医生的培养培训工作；6.负责计生药具管理事务性工作；7.负责卫生健康系统医疗设备采购相关事务性工作；8.负责爱国卫生运动相关事务性工作；9.完成区卫生健康委交办的其他任务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

   1.收入情况

本单位2024年度收入合计434.39万元，系一般公共预算财政拨款收入，较上年决算数减少8.84万元，减少2%，主要原因是在编在职人员减少所致。

2.支出情况

本单位2024年度支出合计434.39万元，系基本支出，较上年决算数减少8.84万元，减少2%，主要原因是在编在职人员减少所致。

3.结转结余情况

本单位2024年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度财政拨款收入、支出总计434.39万元。与2023年相比，财政拨款收入、支出总计各减少8.84万元，减少2%，系一般公共预算财政拨款较上年决算数减少8.84万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款收入434.39万元，较上年决算数减少8.84万元，减少2%；较年初预算数减少21.36万元，减少4.69%，主要原因是机构改革，在编在职人员调出2人，经费划转减少。

2.支出情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出434.39万元，较上年决算数减少8.84万元，减少2%；较年初预算数减少21.36万元，减少4.69%，主要原因是因机构改革，在编在职人员调出2人，经费划转减少。

3.结转结余情况

本单位2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.31万元，占0.53%，较年初预算数减少0.14万元，主要原因是因机构改革，在编在职人员调出2人，经费划转减少。

（2）社会保障与就业支出59.13万元，占13.61%，较年初预算数增加11.24万元，增长23.47%，主要原因是养老保险、职业年金等保险调增标准。

（3）卫生健康支出353.37万元，占81.35%，较年初预算数减少32.46万元，下降8.41%，主要原因是机构改革，在编在职人员调出2人，经费划转减少。

（4）住房保障支出19.58万元，占4.5%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共财政拨款基本支出434.39万元，较上年决算数减少8.84万元，减少2%，主要原因是机构改革，在编在职人员调出2人，经费划转减少。基本支出中：人员经费378万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费56.39万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，与上年决算数、年初预算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数、年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度，本单位使用财政拨款列支“三公”经费支出共计3万元，较年初预算数减少6万元，下降66.67%；较上年支出数减少1.94万元，下降39.27%，主要原因是本年厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国（境）费用，与上年一致。

公务用车购置费支出0万元，与年初预算数、上年支出数一致。

公务车运行维护费支出3万元，主要用于按职能职责和工作需要，保障医疗救护、疫情防控、检查调研、执行任务、督促指导等公车出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护开支。费用支出较年初预算数减少5万元，下降62.5%；较上年支出数减少1.94万元，下降39.27%，主要原因是本年厉行节约，严控“三公”经费支出。

公务接待费用0万元，主要用于接待检查调研、执行任务、督促指导等公务活动支出，费用支出较年初预算数减少1万元，下降100%；与上年支出数一致。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位车均维护费3万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明（即公用经费）

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日本单位共有车辆1辆，系应急保障用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2024年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

2024年本单位无项目支出，故不涉及预算绩效目标管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

罗丽，电话：023-47577322；邮箱：1433642806@qq.com。