重庆市江津区红十字会2024年部门决算情况说明

重庆市江津区红十字会

2024年部门决算情况说明

一、单位基本情况

重庆市江津区红十字会主要职责任务有：1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作； 5、开展社会服务及社区红十字服务工作；6、推动遗体（器官）捐献工作；7、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1.收入情况

本单位2024年度收入合计97.4万元，系一般公共预算财政拨款收入，较上年决算数减少9.48万元，减少8.87%，主要原因是人员退休、新进人员存在工资保险等差额。

2.支出情况

本单位2024年度支出合计97.4万元，系基本支出，较上年决算数减少9.48万元，减少8.87%，主要原因是人员退休、新进人员存在工资保险等差额。

3.结转结余情况

本单位2024年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度财政拨款收入、支出总计97.4万元。与2023年相比，财政拨款收入、支出总计各减少9.48万元，减少8.87%，系一般公共预算财政拨款较上年决算数减少9.48万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款收入97.4万元，较上年决算数减少9.48万元，减少8.87%；较年初预算数减少8.4万元，减少7.94%，主要原因是人员退休、新进人员存在工资保险等差额。

2.支出情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出97.4万元，较上年决算数减少9.48万元，减少8.87%；较年初预算数减少8.4万元，减少7.94%。主要原因是人员退休、新进人员存在工资保险等差额。

3.结转结余情况

本单位2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.48万元，占0.49%。

（2）社会保障与就业支出85.07万元，占87.34%，较年初预算数减少6.58万元，减少7.18%，主要原因是人员退休、新进人员存在保险等差额。

（3）卫生健康支出5.94万元，占6.1%，较年初预算数减少0.71万元，减少10.68%，主要原因是人员退休、新进人员存在工资等差额。

（4）住房保障支出5.91万元，占6.07%，较年初预算数减少1.11万元，减少15.81%，主要原因是在编在职人员住房保障支出较年初预算减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共财政拨款基本支出97.4万元，较上年决算数减少9.48万元，减少8.87%，主要原因是人员退休、新进人员存在工资保险等差额。基本支出中：人员经费80.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费17.22万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，与上年决算数、年初预算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数、年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度，本单位无使用财政拨款列支“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国（境）费用，与上年一致。

公务用车购置费支出0万元，与年初预算数、上年支出数一致。

公务车运行维护费支出0万元，与年初预算数、上年支出数一致。

公务接待费用0万元，较年初预算数减少0.2万元，与上年支出数一致。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均公务接待费用0元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明（即公用经费）

2024年本单位运行经费支出17.22万元，较上年决算数减少4.12万元，减少19.31%，主要原因是其他交通费用、差旅费用等减少。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，与上年决算数一致；一般公共预算财政拨款培训费支出0.48万元，较上年决算数减少0.16万元，系职工教育支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日本单位共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2024年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

2024年本单位无项目支出，故不涉及预算绩效目标管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

罗丽，电话：023-47577322；邮箱：1433642806@qq.com。