重庆市江津区计划生育协会2024年部门决算情况说明

重庆市江津区计划生育协会

2024年部门决算情况说明

一、单位基本情况

重庆市江津区计划生育协会主要职责任务有：1.贯彻落实计生相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。2.开展以相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识为主要内容的宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，教育引导群众科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。3.组织开展计划生育保险、计划生育家庭帮扶等服务，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务。以购买服务等多种方式加强与其他组织的合作，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭。4.维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。5.开展调查研究和理论研究，增强自身科学发展能力，向党委、政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。6.加强计划生育协会组织、队伍和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。7.有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1.收入情况

本单位2024年度收入合计163.75万元，系一般公共预算财政拨款收入，较上年决算数增加9.37万元，增长6.07%，主要原因是在编在职人员调整工资标准、部分人员晋档升级增资等。

2.支出情况

本单位2024年度支出合计163.75万元，系基本支出，较上年决算数增加9.37万元，增长6.07%，主要原因是在编在职人员调整工资标准、部分人员晋档升级增资等。

3.结转结余情况

本单位2024年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度财政拨款收入、支出总计163.75万元。与2023年相比，财政拨款收入、支出总计各增加9.37万元，增长6.07%，系一般公共预算财政拨款较上年决算数增加9.37万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款收入163.75万元，较上年决算数增加9.37万元，增长6.07%，主要原因是在编在职人员调整工资标准、部分人员晋档升级增资等；较年初预算数增加2.43万元，增长1.5%，主要原因是在编在职人员调整工资标准、部分人员晋档升级增资等。

2.支出情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出163.75万元，较上年决算数增加9.37万元，增长6.07%，主要原因是在编在职人员调整工资标准、部分人员晋档升级增资等；较年初预算数增加2.43万元，增长1.51%，主要原因是在编在职人员调整工资标准、部分人员晋档升级增资等。

3.结转结余情况

本单位2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.78万元，占0.48%，与年初预算数一致。

（2）社会保障与就业支出18.62万元，占11.37%，较年初预算数减少0.59万元，主要是人员变动工资基数、保险减少等。

（3）卫生健康支出133.52万元，占81.54%，较年初预算数增加3.31万元，增长2.54%，主要原因是2024年在编在职人员调整工资标准、部分人员晋档升级增资等。

（4）住房保障支出10.83万元，占6.61%，较年初预算数减少0.29万元，减少2.61%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共财政拨款基本支出163.75万元，较上年决算数增加9.37万元，增长6.07%，主要原因是在编在职人员调整工资标准、部分人员晋档升级增资等。基本支出中：人员经费136.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费27.25万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，与上年决算数、年初预算数持平。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数、年初预算数持平。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度，本单位使用财政拨款列支“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1万元，减少100%；较上年支出数减少0.04万元，主要原因是本年度厉行节约，严控“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国（境）费用，与上年一致。

公务用车购置费支出0万元，与年初预算数、上年支出数一致。

公务车运行维护费支出0万元，与年初预算数、上年支出数一致。

公务接待费用支出万0万元，较年初预算数减少1万元。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况说明（即公用经费）

2024年本单位运行经费支出27.25万元，较上年决算数增加2.6万元，增长10.55%，主要原因是工会经费增长。部门运行经费主要用于保障机构基本运行（公用）支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日本单位共有车辆0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2024年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

2024年本单位无项目支出，故不涉及预算绩效目标管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

罗丽，电话：023-47577322；邮箱：1433642806@qq.com。