重庆市江津区中山镇卫生院 2023年度部门决算公开说明

附件3：

重庆市江津区中山镇卫生院

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责提供疾病预防控制、妇幼保健、康复、基本医疗、突发事件的救护、健康教育、社区卫生和计划生育为主要内容的综合性服务为一体的财政差额拨款镇卫生院。

（二）单位构成

我院设立各临床科室、院办40人，在职在编34人（其中医疗在编在职31人，工勤1人，长聘人员2人），临聘6人，退休职工23人。我院是一所差额拨款的二级决算事业单位。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计1448.08万元，支出总计1448.08万元。收支较上年决算数增加168.91万元，增长13.20%，主要原因为医疗设备彩超增加118.76万元，基本公卫体检系统增加10万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1448.08万元，较上年决算数增加168.91万元，增长13.20%。其中：财政拨款收入774.51万元，占53.49%；事业收入511.86万元，占35.35%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入161.72万元，占11.17%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元，医疗设备彩超增加118.76万元，基本公卫体检系统增加10万元。。

3.支出情况。2023年度支出合计1448.08万元，较上年决算数增加168.91万元，增长13.20%。其中：基本支出1026.65万元，占70.90%；项目支出421.43万元，占29.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元，主要原因为医疗设备彩超支出118.76万元，基本公卫体检系统支出10万元。。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收、支总计774.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加7.13万元，增长0.93%。主要原因是设备拨款增加，基本公卫体检系统拨款8万元，支付8万元。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度收入合计1448.08万元，较上年决算数增加168.91万元，增长13.20%。其中：财政拨款收入774.51万元，占53.49%；事业收入511.86万元，占35.35%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入161.72万元，占11.17%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元，主要原因是医疗设备彩超增加118.76万元，基本公卫体检系统增加10万元。

2.支出情况。2023年度支出合计1448.08万元，较上年决算数增加168.91万元，增长13.20%。其中：基本支出1026.65万元，占70.90%；项目支出421.43万元，占29.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元，主要原因为医疗设备彩超增加118.76万元，基本公卫体检系统增加10万元。

3.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（8）社会保障与就业支出116.49万元，占15.04%，较年初预算数增加36.04万元，增长44.80%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加2.28万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加1.14万元，职工工龄增加，对应养老保险和职业年金缴费增加。

2. （9）卫生健康支出656.71万元，占84.79%，较年初预算数增加221.75万元，增长50.98%，主要原因是医疗设备增加118.76万元（彩超）。

（10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（12）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（19）住房保障支出1.30万元，占0.17%，较年初预算数无增减。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（23）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共财政拨款基本支出514.02万元。其中：人员经费514.02万元，较上年决算数增加55.75万元，增长12.17%，主要原因是乡镇卫生院经费增加53.58万元，设备增加。无公用经费支出

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

本部门2023年度“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，。

2023年度本单位公务车购置费0.00万元。

2023年度本单位公务车运行维护费0.00万元。

2023年度本单位公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度我单位未发生会议费和培训费事项，无相关经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

2023年度我单位未发生国有资产占用事项，无相关经费支出。（三）政府采购支出说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺茂芳    联系电话：47768202