重庆市江津区支坪中心卫生院 2023年度部门决算公开说明

附件3：

重庆市江津区支坪中心卫生院

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责开展医疗、急重症救治服务;负责预防保健、爱国卫生、健康知识宣教、社区卫生服务、计划生育技术服务等基本公共卫生服务;负责重大公共卫生项目、卫生应急、突发公共事件紧急救治、救灾、和支援政府等工作;承办行政主管部门交办的其它工作。

（二）单位构成

2024年预算组成单位1个，为重庆市江津区支坪中心卫生院。我院为区卫生健康委所属正科级差额拨款事业单位，是公益二类事业单位。内设机构：办公室、护理部、财务科、后勤保障科、医疗保险科、医务科、公共卫生科等8个职能科室。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计2886.36万元，支出总计2886.36万元。收支较上年决算数增加582.00万元，增长25.26%，主要原因为2023年业务量增加，业务收入上涨以及财政拨款收入增加。

2. 收入情况。2023年度本年收入合计2886.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1395.23万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入1419.33万元，其他收入71.80万元。本年收入较上年增加582.00万元，增长25.26%，主要原因为2023年业务量增加，业务收入上涨以及财政拨款收入增加。

3. 支出情况。2023年度本年支出合计2886.36万元，其中：基本支出2442.34万元，84.62%；项目支出444.02万元，占15.38%。较上年增加582.00万元，增长25.26%，主要原因为2023年业务量增加以及新招录在编人员一名，支出相应增加。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收、支总计1395.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加135.22万元，增长10.73%，主要原因为项目开展较好，财政拨款收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1395.23万元，较上年决算数增加135.22万元，增长10.73%，主要原因为项目开展较好，财政拨款收入增加。较年初预算数增加431.92万元，增长44.84%。主要原因是仅以2022年一般公共预算财政拨款收入决算数为依据预估年初预算数，存在一定差异性。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1395.23万元，较上年决算数增加135.22万元，增长10.73%。主要原因是新增加一人导致基本支出增加，基本公卫项目开展情况较好导致项目支出增加。较年初预算数增加431.92万元，增长44.84%，主要原因是本单位为差额拨款单位，以收定支，年初预算数以2022年决算数为依据预估，存在一定差异性。

3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出263.05万元，占18.85%。较年初预算数增加120.84万元，增长84.97%，主要原因是新增加一人以及社保费用上涨、死亡抚恤金的增加。

（2）卫生健康支出1129.48万元，占80.95%。较年初预算数增加311.08万元，增长38.01%，主要原因是业务量上涨，基本公卫项目开展情况较好以及新增加中医药专项拨款，卫生健康支出增加。

（3）住房保障支出2.70万元，占0.19%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1021.44万元。其中：人员经费1021.44万元，较上年决算数增加169.13万元，增长19.84%，主要原因是新增加在编人员一名以及社保费用、工资上涨，基本支出增加；同时2023年死亡一人，死亡抚恤金增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额186.39万元，其中：政府采购货物支出184.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额54.72万元，占政府采购支出总额的29.36%，其中：授予小微企业合同金额50.43万元，占政府采购支出总额的27.06%。主要用于采购办公用品、家具用具及设备等。

五、预算绩效管理情况

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：敖香玲    联系电话：47628779