重庆市江津区四面山卫生院 2023年度部门决算公开说明

重庆市江津区四面山卫生院

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区四面山卫生院现行的职能职责：主要是提供疾病预防控制、妇幼保健、康复、基本医疗、突发事件的救护、健康教育、社区卫生和计划生育为主要内容的综合性服务；承担区卫生行政部门委托的辖区内爱国卫生、公共卫生管理；协助开展农村卫生行政执法；负责对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的的管理和培训；承办主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

2023年决算组成单位1个，为重庆市江津区四面山卫生院。重庆市江津区四面山卫生院是重庆市江津区卫生健康委员会下属的具有独立法人资格，财政差额拨款的事业单位。医院内设：院办、财务科、公卫科、内科、外科、妇产科、中医科、有放射、检验、超声、心电图辅助科室等科室。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.收入支出总体情况。2023年度收入总计793.88万元，支出总计793.88万元。收支较上年增加96.93万元，增长13.91%，主要原因为主要是一般公共预算拨款增加17.55万元，事业收入增加67.23万元。收入较年初预算数增加173.39万元，主要是一般公共预算拨款较年初预算数增加155.66万元，事业收入较年初预算数减少20.07万元。2023年决算数与预算数的差异主要由于根据财政部门预算调整文件增加了2023年的基本公共卫生项目、基本药物补助等财政补助项目资金。年初预算数事业收入为239万元，受疫情及地势环境因素的影响，2023年全年事业收入仅218.93万元。

2.收入情况。2023年度本年收入合计793.88万元，较上年决算数增加96.93万元，增长13.91%，主要原因是财政部门预算调整文件增加了2023年基本公共卫生项目补助资金，事业收入较2022年有所增长。其中：财政拨款收入537.15万元，占67.66%；事业收入218.93万元，占27.58%；其他收入37.8万元，占4.76%。

3.支出情况。2023年度本年支出合计793.88万元，较上年决算数增加96.93万元，增长13.91%，主要原因是财政部门预算调整文件中项目补助资金增加，相应的支出也增加。其中：基本支出599.62万元，占比75.53%；项目支出194.26万元，占比24.47%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计537.15万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加17.55万元，增长3.38%。主要原因为财政部门预算调整文件增加了2023年的基本公共卫生项目、基本药物补助等财政补助项目资金，同时重庆市江津区四面山卫生院开展中医馆建设，增设中医科提高事业收入。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入537.15万元，较上年决算数增加17.55万元，增长3.38%。较年初预算数增加155.66万元，增长40.8%。主要原因为财政部门预算调整文件增加2023年基本公共卫生项目补助资金。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出537.15万元，较上年决算数增加17.55万元，增长3.38%。较年初预算数增加155.66万元，增长40.8%。主要原因是财政部门预算调整文件增加2023年基本公共卫生项目补助资金，相应增加支出。

3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出71.75万元，占13.36%，较年初预算数增加5.61万元，增长8.48%，主要原因是人员变动，人员经费支出增加。

（2）卫生健康支出464.70万元，占86.51%，较年初预算数增加150.05万元，增长47.69%，主要原因是财政部门预算调整文件中项目补助资金增加，相应的支出也增加。

（3）住房保障支出0.70万元，占0.13%，较年初预算数无增减，主要原因是重庆市江津区四面山卫生院为财政差额拨款的事业单位，住房保障支出预算为0.7万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出380.45万元。其中：人员经费380.45万元，较上年决算数增加29.28万元，增长8.34%，主要原因是新增人员，人员经费中的年终目标绩效实际发放金额较年初预算数增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况

重庆市江津区四面山卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

重庆市江津区四面山卫生院为财政差额拨款的事业单位，2023年无“三公”经费预算、决算。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中特殊专业技术用车1辆。无单价100万元以上的设备。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额9.64万元，其中：政府采购货物支出9.64万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额9.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.64万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购心电图机、电解质仪设备。

五、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：蒲相如    联系电话：023-47766905