重庆市江津区石门中心卫生院 2023年度部门决算公开说明

附件3：

重庆市江津区石门中心卫生院

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、开展常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药等服务。

2、负责提供传染病疫情报告和监测，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、等基本公共卫生服务，协助或独立完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务。负责辖区内卫生监督协管工作。

3、协助主管部门做好辖区内村卫生室和诊所的管理及技术指导工作，做好医疗卫生信息统计报告工作。协助当地政府制定、实施农村基本医疗卫生保健规划，开展爱国卫生工作。

4、负责卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

5、负责计划生育技术咨询、指导育龄夫妇落实避孕节育措施、参与人口学校教学工作，指导村计生服务室做好避孕药具发放和保管工作。

（二）单位构成

我院是差额拨款事业单位。2023年末本院设有行政办公室、财务科、医务科、医保科、药剂科、感染管理科、公共卫生科、内（儿）科、外科、中医科、妇产科、医技科等科室。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计4261.19万元，支出总计4261.19万元。收支较上年增加86.29万元，增长2.07%，主要原因为财政项目收入和支出的增加。

2. 收入情况。2023年度本年收入合计4261.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1763.54万元，事业收入2377.1万元，其他收入120.55万元。本年收入较上年增加86.29万元，增长2.07%，主要原因为财政项目补助增加。

3. 支出情况。2023年度本年支出合计4261.19万元，其中：基本支出3445.17万元，占比80.85%；项目支出816.02万元，占比19.15%。本年支出较上年增加86.29万元，增长2.07%，主要原因为项目支出增加。

4. 结转结余情况。2023年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计1763.54万元，支出总计1763.54万元。收支较上年增加380.69万元，增长27.53%，主要原因为2023年度单位业务用房排危改造增加项目补助和支出。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1763.54万元，较上年决算数增加380.69万元，增长27.53%，主要原因为财政项目补助增加。较年初预算数增加749.91万元，增长73.98%。主要原因是超额绩效追加预算、退休人员一次性补贴追加预算、退休人员死亡抚恤金追加预算、项目补助增加。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1763.54万元，较上年决算数增加380.69万元，增长27.53%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加749.91万元，增长73.98%，主要原因是根据财政部门预算调整文件进行超额绩效、退休人员一次性补贴、退休人员死亡抚恤金、项目支出预算追加，相应的财政支出也增加。

3. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出287.28万元，占比16.29%。较年初预算数增加3.26万元，增长1.15%，主要原因是退休人员中人一次性补贴支出和退休人员死亡抚恤金支出追加预算。

（2）卫生健康支出1472.86万元，占比83.52%。较年初预算数增加746.66万元，增长102.82%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度等项目支出预算增加。

（3）住房保障支出3.4万元，占比0.19%。同年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1064.22万元。其中：人员经费1064.22万元，较上年决算数增加127.93万元，增长13.66%，主要原因是超额绩效预算的增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2023年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

本单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费，三公经费为0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额10.16万元，其中：政府采购货物支出10.16万元。授予中小企业合同金额10.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.16万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑等货物。

五、预算绩效管理情况

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡玲   联系电话：18523058842