重庆市江津区中医院（本级） 2023年度部门决算公开说明

附件3：

重庆市江津区中医院（本级）

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我院于2016年成功创建三级甲等中医医院，是集急救、医疗、教学、科研为一体的中医医院。

（二）单位构成

医院目前诊疗地分为德感本部、四牌坊康复中心、小什字老年病中心三个院区组成。医院目前诊疗地分为德感本部、四牌坊康复中心、小什字老年病中心三个院区组成。医院开设临床科室31个；医技科室11个；行政职能科室17个，党群组织系统4个。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计51206.86万元，支出总计50195.24万元。收入较上年决算数增加1091.87万元、增长2.18%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加1599.2万元；支出较上年增长239.53万元，增长0.48%，主要原因是社会保障和就业支出增长90.32万元。

2. 收入情况。2023年度本年收入合计51206.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5491.54万元，政府性基金预算财政拨款收入2000万元，事业收入42514.21万元，其他收入1201.11万元。本年收入较上年增加1091.87万元、增长2.18%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加1599.2万元。

3. 支出情况。2023年度本年支出合计50195.24万元，其中：基本支出43855.68万元，占比87.37%；项目支出6339.56万元，占比12.63%。本年支出较支出较上年增长239.53万元，增长0.48%，主要原因是社会保障和就业支出增长90.32万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计7491.54万元，支出总计7491.54万元。收支较上年减少3402.46万元，减少31.23%，主要原因为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出较上年减少5000万元，卫生健康支出较上年增长1514.6万元。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7491.54万元，较上年决算数减少3400.8万元，下降31.23%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出较去年减少5000万元；调增人员经费、增加基药、基本公卫、乡医补助、中医专项等。较年初预算数增加5795.2万元，增长335.44%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入增长2000万，一般公共预算财政拨款收入增长3795.2万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7491.54万元，较上年决算数减少3402.46万元，下降31.23%。主要原因为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出较上年减少5000万元，卫生健康支出较上年增长1514.6万元。较年初预算数增加5795.2万元，增长335.44%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入增长2000万，基本支出增长3779.56万元，项目支出增长15.64万元。

3.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1095.68万元，占14.63%，较年初预算数减少71.94万元，下降6.16%，主要是养老保险、职业年金及离退休人员健康休养费等支出。

（2）卫生健康支出4395.86万元，占58.68%，较年初预算数减少3835.86万元，增长684.98%，主要原因是重大公共卫生、中医（民族）医院和中医（民族医）药专项增加。

（3）其他支出2000万元，占26.69%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1151.98万元。其中：人员经费1151.98万元，较上年决算数增加91.99万元，增长8.68%，主要原因是工资福利支出增长53.39万元，对个人和家庭的补助增长38.61万元。公用经费0万元.

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收支2000万元，较上年决算数减少5000万元，下降71.43%，主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少5000万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

  我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，较上年增加0万元。

本年度会议费支出10.2万元，较上年28。58万元，下降180.2%，主要原因是线上会议增多，相关费用减少。

本年度培训费支出43.38万元，较上年50.63万元，下降16.71%，主要原因是主要是外出培训减少，线上培训相对费用降低。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车5辆。 

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额1531.47万元，其中：政府采购货物支出700.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出830.83万元。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对部门整体和23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金6339.56万元；无以委托第三方形式开展绩效自评项目。    

   （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2023年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

  本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

已完成年度绩效目标。2023年重庆市江津区中医院住院综合大楼工程项目绩效目标自评综述：我院完成项目任务100%。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。主要产出:江津区中医院住院综合大楼一幢。主要效果：一、竣工公立医院公共卫生保障基础设施一幢；二、扩大医疗服务覆盖面，丰富服务内容。；三、提高中医药服务能力和科技水平；四、促进中医健康服务发展；五、增加停车位方便病患就医。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曾侦    联系电话：47521829