重庆市江津区妇幼保健院 2023年度决算公开说明

重庆市江津区妇幼保健院

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我院主要有以下职能职责:

1.开展区内的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施区内母婴保健技术培训，对基层医疗机构开展业务指导，承担计划生育技术服务，承担孕产妇产后康复工作，并提供技术支持。

 2．承担本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报等工作。

 3．开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前检查和孕前保健、孕产期保健、女职工保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

 4．开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受主管部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

5．开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

6．开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作。

7．完成主管部门下达的指令性任务。受主管部门委托承担全区《出生医学证明》等母婴保健法律证件的事务性管理工作，临时的指令性任务有：两癌筛查项目管理、叶酸补服项目等。

8．掌握区内妇女儿童健康状况及影响因素，协助主管部门制定区内妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

9．开展避孕节育手术，提供相关服务；协助主管部门开展计划生育手术并发症、病残儿鉴定、父母再生育能力医学鉴定；开展计划生育技术咨询及相关知识宣传教育；开展人口计生相关疾病的诊断、治疗工作；负责拟订全区计划生育药具计划，及药具的管理工作；负责基层计生药具管理的指导和培训；负责人口和计划生育药具知识的宣传，推广和应用避孕节育新技术、新产品；负责人口和计划生育药具及其各项经费的管理使用。

10.承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

江津区妇幼保健院始建于1951年，是全区唯一一家集医疗、妇幼保健、教学、科研为一体的二级甲等妇幼保健机构。现设有鼎山本部（妇女儿童医院）和城南分院（健康管理中心）两个院区。设置了16个行政职能科室，8个医技科室及10余个临床科室。

本部门下级预算单位1个，即重庆市江津区妇幼保健院，

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计14280.09万元，支出总计14280.09万元。收支较上年决算数增加1714.60万元，增长13.65%，主要原因是三级创建工作的开展，人员支出及聘请专家劳务费、培训费、设施设备购置、房屋改造支出增长明显，造成支出增幅明显。

2.收入情况。2023年度收入合计12326.35万元，较上年决算数减少239.14万元，下降1.90%，主要原因是本年由于全区分娩量下降，医疗收入较去年同期下降7.06%。其中：财政拨款收入2544.31万元，占20.64%；事业收入9512.27万元，占77.17%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入269.76万元，占2.19%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余1953.74万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计14280.09万元，较上年决算数增加1846.46万元，增长14.85%，主要原因是三级创建工作的开展，人员支出及聘请专家劳务费、培训费、设施设备购置、房屋改造支出增长明显，造成支出显著提高。其中：基本支出12386.66万元，占86.74%；项目支出1893.43万元，占13.26%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年由于全区分娩量下降，医疗收入较去年同期下降7.06%；由于三级创建工作的开展，人员支出及聘请专家劳务费、培训费、设施设备购置、房屋改造支出增长明显，造成支出较去年同期增长14.84%，因此，本年亏损1953.74万元。使用非财政拨款结余弥补亏损后2023年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2544.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加340.14万元，增长15.43%。主要原因是主要是本年增加财政项目，如电子病历和信息化建设项目150万元、妇幼卫生监测项目9.8万元、婚检项目40万元、儿童口腔综合防治项目16万元，增加新冠疫情防控物资采购补助254.75万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2544.31万元，较上年决算数增加340.14万元，增长15.43%。主要原因是主要原因是主要是本年增加财政项目，如电子病历和信息化建设项目150万元、妇幼卫生监测项目9.8万元、婚检项目40万元、儿童口腔综合防治项目16万元，增加新冠疫情防控物资采购补助254.75万元。较年初预算数增加1571.46万元，增长161.53%。主要原因是项目支出中，年初预算涉及我院的项目支出仅306.67万元，其余项目由上级主管单位汇总预算，且今年实际拨款中比年初预算多了重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2544.31万元，较上年决算数增加340.14万元，增长15.43%。主要原因是主要是本年增加财政项目，如电子病历和信息化建设项目150万元、妇幼卫生监测项目9.8万元、婚检项目40万元、儿童口腔综合防治项目16万元，增加新冠疫情防控物资采购补助254.75万元。较年初预算数增加1571.46万元，增长161.53%。主要原因是项目支出中，年初预算涉及我院的项目支出仅306.67万元，其余项目由上级主管单位汇总预算，且今年实际拨款中比年初预算多了重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，本年各项财政补助款项均按规定用途使用，年末无结余结转。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出412.26万元，占16.20%，较年初预算数减少38.92万元，下降8.63%，主要原因是主要原因为年初预算中行政事业单位养老支出（离退休人员健康休养费）实际支出较预算有所下降。

（2）卫生健康支出2132.06万元，占83.80%，较年初预算数增加1610.39万元，增长308.70%，主要原因是主要是实际增加重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出项目等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出650.89万元。其中：人员经费650.89万元，较上年决算数增加19.88万元，增长3.15%，主要原因是行政事业单位养老支出（离退休人员健康休养费）增加。人员经费用途主要包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、离退休人员健康休养费、离退休人员医疗补助支出及基本工资。公用经费0.00万元，较上年决算数无增减。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出4.65万元，较上年决算数增加1.88万元，增长67.87%，主要原因是基本公共卫生服务项目开展的培训会议增加。其余会议费支出财政未保障。

本年度培训费支出25.23万元，较上年决算数减少13.24万元，下降34.42%，主要原因是三级创建工作，外出进修培训人员减少，造成公立医院综合改革项目“六大块”保证的人员进修培训费下降。其余培训费支出财政未保障。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备16台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额1202.71万元，其中：政府采购货物支出583.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出618.80万元。授予中小企业合同金额92.21万元，占政府采购支出总额的7.67%，其中：授予小微企业合同金额92.21万元，占政府采购支出总额的7.67 %。主要用于采购物管服务、医疗设备、器械、办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1893.43万元。

部门整体绩效自评表

 项目支出绩效自评表（重点专项）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47533343。