重庆市江津区中心血库 2021年度部门决算情况说明

重庆市江津区中心血库

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。负责无偿献血者的招募；负责血液的采集、检验与制备；负责临床用血供应；负责医疗用血业务指导；负责血液的质量控制；承担行政主管部门交办的其他任务。 

（二）机构设置

1.区中心血库为区卫生健康委所属正科级全额拨款事业单位，是全区唯一从事采供血工作的公益一类事业单位，是不以营利为目的的公益性组织。单位内设业务科、质管科、办公室等3个职能科室。

2.机构人员情况：编制25人，实有22人（年末财政供养在编在岗20人、委任领导1人、劳务派遣1人）。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计959.08万元，支出总计959.08万元。收支较上年决算数增加153.88万元、增长19.111959%，主要原因是2021年采血人数和采血量大幅增加，采血等成本相应大幅增加。

2.收入情况。2021年度收入合计954.08万元，较上年决算数增加221.32万元，增长30.20%，主要原因是2021年采血人数和采血量大幅增加，采血等成本相应大幅增加。其中：财政拨款收入954.08万元，占100%。此外，年初结转5万元。

3.支出情况。2021年度支出合计959.08万元，较上年决算数增长158.88万元，增长19.86%，主要原因是2021年采血人数和采血量大幅增加，采血等成本相应大幅增加。其中：基本支出 403.32万元，占42.05%；项目支出555.76万元，占57.95%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余5.00万元，与上年决算数一致，主要原因是2020年重大染病防控中央补助资金下达时间较晚。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计959.08万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加153.88万元，增长19.11%。主要原因是2021年采血人数和采血量大幅增加，采血等成本相应大幅增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入954.08万元，较上年决算数增加221.32万元，增长30.20%。主要原因是2021年采血人数和采血量大幅增加，采血等成本相应大幅增加。较年初预算数增加3.54万元，下降0.37%。主要原因是血液收入安排成本支出项目采购结余资金，资金额度退回财政。此外，年初财政拨款结转5万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出959.08万元，较上年决算数增加158.88万元，增长19.86%。主要原因是2021年采血人数和采血量大幅增加，采血等成本相应大幅增加。较年初预算数增加8.54万元，增长0.90%。主要原因是上年结转2020年重大染病防控中央补助资金及年中追加2021年重大染病防控中央补助资金等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.00万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.87万元，占0.09%，较年初预算数下降1.06万元，下降54.92%。主要原因是受疫情影响，2021年度部分培训项目未能开展。

（2）社会保障与就业支出31.65万元，占3.30%，较年初预算数增加0.73万元，增长2.36%，主要原因是社保缴费基数提高。

（3）卫生健康支出911.10万元，占95%，较年初预算数增加8.87万元，增长0.98%，主要原因是上年结转2020年重大染病防控中央补助资金及年中追加2021年重大染病防控中央补助资金等。

（4）住房保障支出15.46万元，占1.61%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出403.32万元。其中：人员经费345.79万元，较上年决算数增加65.71万元，增长23.46%，主要原因是人员职务晋升晋级增资、社保及公积金缴存基数提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金缴存。公用经费57.53万元，较上年决算数减少5.41万元，下降8.60%，主要原因是增人增资后补助人员经费不足部分。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支，与年初预算和上年决算数一致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算和上年决算数一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计11.06万元，较年初预算数减少2.04万元，下降15.57%，主要原因是强化公务用车运行费管理，严格遵守公务用车运行开支范围和开支标准，公务用车运行费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费用。

2021年公务车运行维护费10.73万元，主要用于采血、送血所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.27万元，下降17.46%，主要原因是强化公务用车运行费管理，严格遵守公务用车运行开支范围和开支标准。较上年支出数增加3.68万元，增长52.20%，主要原因是我单位为新成立单位，从2020年9月开始正式开展采供血业务工作，故较上年增长较大。

2021年公务接待费0.33万元。费用支出较年初预算数增加0.23万元，增长230%，主要原因是我单位为新成立单位，从2020年9月开始正式开展采供血业务工作，故接待上级检查较上年增多。较上年支出数减增加0.33万元，增长330%，主要原因是我单位为新成立单位，从2020年9月开始正式开展采供血业务工作，故接待上级检查较上年增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次34人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费97.5元，车均购置费0万元，车均维护费5.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出0.87万元，较上年决算数减少0.89万元，下降50.57%，主要原因是疫情原因减少外出培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额177.67万元，其中：政府采购货物支出93.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出84.24万元。授予中小企业合同金额174.64万元，占政府采购支出总额的98.29%，其中：授予小微企业合同金额 153.80万元，占政府采购支出总额的86.56%。主要用于采购献血者档案资料费、献血纪念品、宣传折页、宣传知识手册、医疗计量设备检测费、清洁及安保服务费等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金556.59万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况较好，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的社会效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2021年度无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47574559