重庆市江津区第二人民医院 2019年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

医院位于中国历史文化名镇——江津区白沙镇（详细地址：重庆市江津区白沙镇中心路62号），医院性质是公立非营利性医疗机构，1978年建院，是一所集医疗、急救、预防、保健、教学、科研为一体的国家二级甲等综合性医院。2018年挂牌成立重庆市肿瘤医院江津分院、重庆市江津区肿瘤医院。

医院占地面积15亩，总建筑面积2.1万平方米，编制床位350张，开放床位499张，至2019年12月在职职工490人。医院整体搬迁工程已于2017年开工建设，新院区占地面积120亩，按三级甲等综合性医院规划建设，一期工程用地50亩，建筑面积6.7万平方米，床位600张，2020年将建成投入使用。

（二）单位构成

医院设有行政部、财务部、医教部、护理部、后勤保障部、党群科、纪检监察室、审计科、院感科、公共卫生科等10个职能部门；设有急诊科、儿科、妇产科、普外科、胸外科、骨科、泌尿外科、肝胆外科、呼吸内科、神内科、心血管内科、肾内科、内分泌科、ICU、血液透析中心、五官科、康复科、中医科、皮肤科等17个临床科室和30个医疗专业组，其中区级重点临床专科2个，院级重点临床专科4个。

医院近年来开展了颅内手术（颅内肿瘤切除、颅内血肿清除、高血压脑出血外科治疗）、恶性肿瘤的手术治疗和化疗（食道癌、肺癌、胃癌、结肠癌、直肠癌、乳腺癌、宫颈癌等），关节置换术（全髋、半髋、膝关节等）、各种微创手术（腹腔镜、关节镜、胸腔镜、钬激光、前列腺电切镜、输尿管镜、膀胱镜、结肠镜、鼻窦内窥镜、鼻咽纤维镜、支撑喉镜、白内障超声乳化、阴道镜、宫腔镜等）、血液透析、心脏起博器植入、心脏射频消融术等新技术、新项目200余项。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年全年总收入233948733.18元，比上年同期收入减少41908886.88元，减幅15.19%，2019年总支出220778400.81元，总支出较上年减少6382万元，减幅达22.42%，为年初预算的78.53%，主要原因为事业收入增加，财政对基本建设的项目拨款减少。

三、收入情况说明

2019年全年总收入233948733.18元，其中医疗收入200472448.29元，占比85.69%；其他收入1133305.81元，占比0.48%；财政补助收入32342979.08元，占比13.83%。年度总收入比上年同期减少4191万元，较上年减幅15.19%，其减少的主要原因是2018国家财政对医院扩建工程建设资金投入增加达9000余万元，而2019年财政对医院扩建工程资金投入为970万元。医疗收入整体较上年增长11.84%，增加2122万元。其中检查收入增长24.54%，化验收入增长17.57%。药品收入增幅平稳，药品收入增幅低于医疗收入增幅水平。

四、支出情况说明

2019年总支出220778400.81元，年度内总计支出较上年减少6382万元，减幅达22.42%，为年初预算的78.53%，减幅的主要原因为2018国家财政对医院扩建工程建设资金投入增加达9000余万元，而2019年财政对医院扩建工程资金投入为970万元。总支出中医疗成本支出21933万余元，其中：

1、人员经费支出8799万元，较上年同期增加支出1324万余万，增长17.71%，人员支出占总收入的37.61%，占总支出的39.85%，其人员经费支出较上年增长的主要原因是职工绩效工资、其他工资福利支出、退休费等支出增加所致。而职工基本工资、津补贴等支出基本与上年持平，社会保障费缴费比例下降而降幅较大。

2、药品成本费支出较上年增长4.74%，增加支出310万元。

3、卫生材料支出较上年增加支出328万元，增长15.67%。

4、医疗风险金支出较上年减少31.97%，减少支出28万元，其支出减少的原因是2018年外二科刘恒华医疗赔偿36万所致。

5、其他支出减幅57.01%，减幅原因是2018年环保污水排放未达标罚款250万元导致。

6、无形资产摊销增加支出15万元，增幅171.84%，主要原因是中联软件250万进入摊销。

五、“三公”经费情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位无三公经费。

六、预算绩效管理情况说明

（一）资金投入情况分析。

根据津财社[2019]121号文件，我院于2019年12月18日收到公立医院取消药品加成改革（市级）财政补助资金47万元，12月20日收到区级配套的公立医院取消药品加成改革补助资金47万元，共计94万元。此项专项资金全额用于保障2019年药剂科日常运转。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）

    1、时效指标：根据资金来源制定绩效目标为2019年12月完成支出，指标权重50%，2019年12月完成既定绩效目标，指标得分50分。

2、成本指标：公立医院取消药品加成改革补助资金全额用于保障药剂科日常运转，指标权重50%，2019年12月完成既定绩效目标，指标得分50分。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

   此专项资金2019年12月及时全额完成支出，得分100分，经费使用情况已院内公开。

 （四）项目资金绩效目标自评表如下：

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截止2019年12月度，本部门共有救护车4辆，100万以上的专用设备17台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

政府采购支出合计1362.5万元，其中货物支出793.23万元，采购服务支出569.27万元。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、部门预算公开联系人：陈鹏   联系方式：023-47343676）

    十、附件：《重庆市江津区第二人民医院2019年部门决算表》