重庆市江津区体育发展服务中心2025年部门预算情况说明

重庆市江津区体育发展服务中心2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策、法律、法规、规章，协助编制和完成体育事业产业发展规划。

2、协助主管部门推进全区多元化公共体育服务体系建设。

3、协助主管部门推动全民健身计划实施，实施国家体育锻炼标准，指导并开展群众性体育活动、国民体质监测。

4、负责组织参加和承接国家、市级体育赛事，承办区级体育赛事。

5、负责组织指导全区竞技体育、青少年体育工作。

6、协助推进全区体育产业的发展规划，协助挖掘体育产业潜力，培育发展多元化体育产业，丰富体育产品和体育服务。协助开展全区体育彩票有关工作。

7、协助推进全区公共体育设施布局规划，负责公共体育场馆的运营、管理、维护和安全工作，承担提升公共体育服务的相关工作。

8、承担体育宣传、体育培训、体育文化和体育科研成果的推广交流的组织指导事务性工作。

9、协助开展裁判员、教练员和社会体育指导员培训管理等体育服务工作，开展反兴奋剂工作。

10协助开展体育社团的资格审查、审批和业务指导工作。

11、完成区委、区政府和主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

　　根据津编委〔2024〕72号文件精神，设立重庆市江津区体育发展服务中心，为公益一类正处级事业单位。中心内设综合科、竞技和群众体育科（挂国民体质监测中心牌子）、产业发展科。区体育发展服务中心编制13人，实有在职在编11人 。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2025年年初预算收入总计2222.57 万元，支出总计 2222.57万元。收支较上年预算数增加0万元, 增长0% ，主要原因是本单位为新增。

（二）收入预算情况。

2025年年初预算数2222.57 万元，其中：上年结转 0万元，一般公共预算拨款437.17万元，政府性基金预算拨款1785.4万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加0万元，主要原因是本单位为新增。

（三）支出预算情况。

2025年年初预算数2222.57万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出23.68万元，卫生健康支出9.61万元，住房保障支出8.03万元，文化旅游体育与传媒支出395.85万元，其他支出1785.4万元。支出较去年增加0万元，主要原因是本单位为新增。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

 2025年财政拨款收入年初预算数2222.57 万元，支出年初预算数2222.57万元。收支较上年预算数增加 0万元, 主要原因是本单位为新增。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入437.17万元，一般公共预算财政拨款支出437.17万元，比2024年减少0万元。其中：基本支出185.67万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位为新增；项目支出251.5万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位为新增。

   五、政府性基金预算收入支出情况说明

2025年政府性基金预算收入1785.4万元，政府性基金预算支出 1785.4 万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位为新增。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

2025年国有资本经营预算收入 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，比2024年增加（或减少） 0 万元，主要原因是本单位为新增。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费年初预算0.2 万元，比2024年减少(或增加) 0万元。

（二）“三公”经费分项情况说明

2025年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2024年减少(或增加) 0 万元，主要原因是无； 2005年公务接待费年初预算数 0.2 万元，比2024年减少(或增加) 0万元，主要原因是本单位为新增；2025年公务用车运行维护费年初预算数 0万元，比2024年减少(或增加)0 万元，主要原因是无公务用车；2025年公务用车购置费年初预算数0万元，比2025年减少(或增加) 0万元；主要原因是无公务用车。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费23.05万元，比上年减少0万元，主要原因为本单位为新增。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额230万元：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 170万元；其中一般公共预算拨款政府采购30万元：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算20万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款437.17万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年2月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李菠  联系方式：  18723123812