重庆市江津区文化和旅游发展委员会2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规；统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革；管理全区性重大文化活动，负责区级文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游，指导、协调、推动广播电视领域产业发展；负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动；指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作； 指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理；负责全区文化旅游市场监督执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法；负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，指导全区广播电视重点基础设施建设；负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放，负责实施广播电视节目评价工作；负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设、管理，负责全区广播电视系统的安全工作；负责指导全区文物和博物馆业务工作，负责管理和指导全区考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施，组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责，指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇（村）保护和监督管理工作；指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动；拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理；承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定、生态环境保护等相关工作职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

(二）机构设置

重庆市江津区文化和旅游发展委员会为区政府工作部门，正处级单位，内设7个职能科室，分别为办公室、财务科、公共服务管理科、文旅推广科、产业发展科、行业管理科、传媒管理科。

（三）单位构成。

重庆市江津区文化和旅游发展委员会编制数25个，在职人数21人；下属单位有6个，分别是重庆市江津区文化市场综合执法行政支队编制数29个，在职人数27人；重庆市江津区文化馆编制数22个，在职人数21人；重庆市江津区图书馆编制数15个，在职人数13人；重庆市江津区文物管理所编制数12个，在职人数11人；重庆市江津区陈独秀旧居陈列馆编制数13个，在职人数12人；重庆市江津区文化和旅游发展服务中心，编制数9个，在职人数9人。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计4929.42万元，支出总计4929.42万元。收支较上年预算数减少992.71万元, 减少16%，主要原因是项目资金减少。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数4929.42万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款4929.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年减少992.71万元，主要是项目资金减少。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数4929.42万元，其中：教育支出14.17万元，文化旅游体育与传媒支出4036.45万元，社会保障和就业支出547万元，卫生健康支出180.04万元，住房保障支出151.76万元。支出较去年减少992.71万元，主要是基本支出减少127.68万元，项目支出减少865.04万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数4929.42万元，支出年初预算数4929.42万元。收支较上年预算数减少992.71万元, 减少16%，主要原因是项目资金减少。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4929.42万元，一般公共预算财政拨款支出4929.42万元，比2023年减少992.71万元。其中：基本支出3008.51万元，比2023年减少127.68万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1920.91万元，比2023年增加减少865.03万元，主要原因是项目资金减少等，主要用于宣传营销、文物保护等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

文旅委2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

文旅委2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算25万元，比2023年减少12.2万元，下降32%，主要原因是缩减公用经费。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元； 2024年公务接待费年初预算数8万元，比2023年增加1.8万元，主要原因是成渝经济圈建设，川渝工作联系紧密；

2024年公务用车运行维护费年初预算数17万元，比2023年减少14万元，主要原因是缩减公务用车运行维护费；

2024年公务用车购置费年初预算数0万元。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费470.27万元，比上年减少50.23万元，主要原因为缩减公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算15万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1920.91万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（必填项！）部门预算公开联系人：  联系方式：  （周向东，电话：023-12345678）