重庆市江津区图书馆2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、负责文献收集、保存、流通、开发利用。

2、负责数字图书馆、24小时自助图书馆、手机图书馆、一卡通、总分馆制建设服务等新型图书馆业务拓展与服务。

3、负责对普通古籍、珍本善本、民国文献等传统文化资源的采集、保存、保护工作以及组织全区古籍保护相关业务工作的开展等系列工作。

4、负责全区文化共享工程业务指导。

5、利用馆藏资源开展阅读推广、公共文化宣传、公共文化展览、公共文化讲座、科普教育和爱国主义教育等知识文化传播活动。

6、负责相关学科课题及学术研究。

7、开展业务辅导与协作协调、对外文化交流、文化配套服务。

8、承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市江津区图书馆事业编制15名。其中，馆长1名，副馆长1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计463.97万元，支出总计463.97万元。收支较上年预算数增加25.19万元, 增长5.7%，主要原因是一般公共预算拨款增加。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数463.97万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款463.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加25.19万元，主要是项目经费拨款增加。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数463.97万元，其中：教育支出1.53万元，文化旅游体育与传媒支出375.56万元，社会保障和就业支出56.47万元，卫生健康支出18.18万元，住房保障支出12.23万元。支出较去年增加25.19万元，主要是基本支出减少11.31万元，项目支出增加36.5万元。

三、 财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数463.97万元，支出年初预算数463.97万元。收支较上年预算数增加25.19万元,增长5.7%，主要原因是文化旅游体育与传媒收入支出增加。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入463.97万元，一般公共预算财政拨款支出463.97万元，比2023年增加25.19万元。其中：基本支出314.47万元，比2023年增加减少11.31万元，主要原因是退休人员减少，社会保障和就业支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出149.5万元，比2023年增加36.5万元，主要原因是项目支出增加，主要用于图书馆免费开放、古籍保护等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区图书馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区图书馆2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算3.4万元，比2023年减少1.8万元，下降34.6%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元； 2004年公务接待费年初预算数0.4万元，比2023年增加0.2万元，主要原因是需要开展相关公务接待工作；2024年公务用车运行维护费年初预算数3万元，比2023年减少2万元，主要原因是严格控制公务用车；2024年公务用车购置费年初预算数0万元。

八、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种技术车辆1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：任鹏飞  联系方式： （任鹏飞，电话：023-47521027）