重庆市江津区文化馆2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市江津区文化馆属全额拨款事业单位，主要职能为：开展对外文化交流与合作，加强与区外不同文化的交流与合作；开展公益性文化艺术辅导培训、基层队伍和业余文艺骨干培训，指导群众文艺作品创作等群众文化艺术活动；组织、策划群众文艺演出活动、公益性群众文化活动、公益性展览展示、讲座等活动；免费开放公共文化空间场地设施；指导镇街文化站（中心）群众文化工作;开展群众文化理论研究;负责非物质文化遗产资料的收集整理及申报保护工作，建立非物质文化遗产档案及相关数据库；负责全区美术作品和美术文献的展览、陈列、征集、收藏等工作，开展学术研究、教育推广、对外文化交流和公共文化服务等工作；承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市江津区文化馆属全额拨款事业单位，挂“重庆市江津区非物质文化遗产保护中心”和“重庆市江津区美术馆”牌子。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计592.52万元，支出总计592.52万元。收支较上年预算数增加52.03万元, 增长9.6%，主要原因是2024年在职职工增加2人，基本支出增加，以及部分项目增减变化，项目经费增加23万元，具体为：2024年增加文化馆公共场所水电气费10万元，2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化馆公共文化云）48万元，2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金41万元，文化馆劳务派遣人员经费5万元；减少文化旅游综合事务10万元，群众文化活动71万元。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数592.52万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款592.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加52.03万元，主要是2024年在职职工增加2人，基本支出增加，以及部分项目增减变化，项目经费增加23万元，具体为：2024年增加文化馆公共场所水电气费10万元，2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化馆公共文化云）48万元，2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金41万元，文化馆劳务派遣人员经费5万元；减少文化旅游综合事务10万元，群众文化活动71万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数592.52万元，其中：教育支出2.5万元，文化旅游体育与传媒支出473.78万元，社会保障和就业支出69.58万元，卫生健康支出26.75万元，住房保障支出19.91万元。支出较去年增加52.03元，主要是基本支出增加29.03万元，项目支出增加23万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数592.52万元，支出年初预算数592.52万元。收支较上年预算数增加52.03万元, 增长9.6%，主要原因是2024年在职职工增加2人，基本支出增加，以及部分项目增减变化，项目经费增加23万元，具体为：2024年增加文化馆公共场所水电气费10万元，2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化馆公共文化云）48万元，2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金41万元，文化馆劳务派遣人员经费5万元；减少文化旅游综合事务10万元，群众文化活动71万元。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入592.52万元，一般公共预算财政拨款支出592.52万元，比2023年增加52.03万元。其中：基本支出483.52万元，比2023年增加29.03万元，主要原因是2024年在职职工增加2人，人员经费增加，基本支出主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出109万元，比2023年增加23万元，主要原因是2024年增加文化馆公共场所水电气费10万元，2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化馆公共文化云）48万元，2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金41万元，文化馆劳务派遣人员经费5万元；减少文化旅游综合事务10万元，群众文化活动71万元，主要用于免费开放、群文活动、非遗保护等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区文化馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区文化馆2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算5.5万元，和2023年相比无增减变化。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2023年增加0万元； 2004年公务接待费年初预算数0.5万元，比2023年增加0万元；2024年公务用车运行维护费年初预算数5万元，比2023年增加0万元；2024年公务用车购置费年初预算数0万元，比2023年增加0万元。

八、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元；其中一般公共预算拨款政府采购15万元：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算15万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款109万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：顾颖  联系方式：023-81220654