重庆市江津区陈独秀旧居陈列馆2023年预算情况说明

      一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）负责陈独秀旧居陈列馆对外开放、安全管理日常维护等工作。

（2）负责陈独秀旧居陈列馆相关文物、资料、文献的陈列展出。

（3）负责陈独秀相关文物资料文献的征集、收藏、保护和管理以及相关学术活动的开展。

（4）负责开展巡展、巡讲等社会教育活动以及相关公共文化服务活动。

（5）承办行政主管部门交办的其他任务。

     二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数588.86万元，其中：一般公共预算拨款收入588.86万元。收入较去年增加25.07万元，主要是博物馆经费拨款增加25.07万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数588.86万元，其中：教育支出1.26万元，社会保障和就业支出20.19万元，卫生健康支出12.1万元，住房保障支出10.1万元，文化旅游体育与传媒支出545.21万元。支出较去年增加25.07万元，主要是基本支出减少9.1万元，项目支出增加34.17万元。

    三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入588.86万元，一般公共预算财政拨款支出588.86万元，比2022年增加25.07万元。其中：基本支出246.68万元，比2022年减少9.1万元，主要原因是缩减公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出342.18万元，比2022年增加34.17万元，主要原因是博物馆免费开放项目增加34.17万元，主要用于馆区建设等重点工作。

陈独秀旧居陈列馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9万元，比2022年增加2万元。其中：公务接待费1万元，与2022年持平；公务用车运行维护费8万元，比2022年增加2万元，主要原因是公务车老化、维修成本增加。

    五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年单位政府采购预算总额3.6万元：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算1.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.6万元：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算1.6万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款342.18万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张亦馨 联系方式：023-47583038