重庆市江津区文化馆2023年预算情况说明

        一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区文化馆属全额拨款事业单位，主要职能为：开展对外文化交流与合作，加强与区外不同文化的交流与合作；开展公益性文化艺术辅导培训、基层队伍和业余文艺骨干培训，指导群众文艺作品创作等群众文化艺术活动；组织、策划群众文艺演出活动、公益性群众文化活动、公益性展览展示、讲座等活动；免费开放公共文化空间场地设施；指导镇街文化站（中心）群众文化工作;开展群众文化理论研究;负责非物质文化遗产资料的收集整理及申报保护工作，建立非物质文化遗产档案及相关数据库；负责全区美术作品和美术文献的展览、陈列、征集、收藏等工作，开展学术研究、教育推广、对外文化交流和公共文化服务等工作；承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津区文化馆属全额拨款事业单位，挂“重庆市江津区非物质文化遗产保护中心”和“重庆市江津区美术馆”牌子。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数540.49万元，其中：一般公共预算拨款收入540.49万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少225.78万元，主要是“群众文化活动”经费拨款减少179万元，“免费开放运转”经费拨款减少25万元，“特种车辆维护”经费拨款减少5万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数540.49万元，其中：一般公共服务支出540.49万元，教育支出2.29万元，文化旅游体育与传媒支出422.55万元，社会保障和就业支出72.42万元，卫生健康支出24.92万元，住房保障支出18.31万元。支出较去年减少225.78万元，主要是基本支出减少16.78万元，项目支出减少209万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入540.49万元，一般公共预算财政拨款支出540.49万元，比2022年减少225.78万元。其中：基本支出454.49万元，比2022年减少16.78万元，主要原因是在职职工减少1人，退休职工减少1人，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出86万元，比2022年减少209万元，主要原因是减少群众文化、特种车辆和免费开放支出等，主要用于免费开放、群文活动、非遗保护等重点工作。

重庆市江津区文化馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.5万元，比2022年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，同上年相比无变化；公务接待费0.5万元，同上年相比无变化；公务用车运行维护费5万元，比2022年减少5万元，主要原因是减少特种车辆(舞台车)的支出；公务用车购置费0万元，同上年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额18.15万元：政府采购货物预算18.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购18.15万元：政府采购货物预算18.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款86万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门（单位）预算公开联系人：顾颖联系方式：13512334568