重庆市江津区图书馆2023年预算情况说明

          一、单位基本情况

(一）职能职责

1、负责文献收集、保存、流通、开发利用。

2、负责数字图书馆、24小时自助图书馆、手机图书馆、一卡通、总分馆制建设服务等新型图书馆业务拓展与服务。

3、负责对普通古籍、珍本善本、民国文献等传统文化资源的采集、保存、保护工作以及组织全区古籍保护相关业务工作的开展等系列工作。

4、负责全区文化共享工程业务指导。

5、利用馆藏资源开展阅读推广、公共文化宣传、公共文化展览、公共文化讲座、科普教育和爱国主义教育等知识文化传播活动。

6、负责相关学科课题及学术研究。

7、开展业务辅导与协作协调、对外文化交流、文化配套服务。

8、承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津区图书馆事业编制15名。其中，馆长1名，副馆长1名。

     二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数438.78万元，其中：一般公共预算拨款收入438.78万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数438.78万元，其中：文化旅游体育与传媒支出340.5万元，教育支出1.5万元，社会保障和就业支出66.21万元，卫生健康支出18.54万元，住房保障支出12.03万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入438.78万元，一般公共预算财政拨款支出438.78万元。其中：基本支出352.78万元，主要用于保障图书馆在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出113万元。主要用于图书馆免费开放、古籍保护工作。

重庆市江津区图书馆2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.2万元，其中：公务接待费0.2万元；公务用车运行维护费5万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：政府采购货物预算1.5万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：任鹏飞 联系方式：任鹏飞 023-47521027