重庆市江津区文物管理所2023年单位预算情况说明

       一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区文物管理所属全额拨款事业单位，成立于1990年，主要职能：1.认真贯彻执行党和国家关于文物保护的有关法律、法规和方针、政策。2.负责协调、指导全区文物保护、考古和重大项目的实施工作，组织开展文物资源调查工作，承办全国重点文物保护单位、国家历史文化名镇（村）推荐申报和市、区级文物保护单位及历史文化名镇（村）的审核工作。3.承担全区博物馆业务指导和规范管理工作。4.指导、协调全区博物馆建设与其他区县博物馆之间的协作、交流工作。5.指导博物馆信息化建设。6.负责全区珍贵文物抢救、征集工作。

（二）单位构成

重庆市江津区文物管理所属全额拨款事业单位，加挂“重庆市江津区博物馆”牌子。

  二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数781.02万元，其中：一般公共预算拨款收入781.02万元。收入较去年减少732.64万元，主要是一般公共预算拨款收入减少319.14万元，主要是项目经费减少，其中博物馆运行经费减少78.87万元；文物保护经费减少240.27万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数781.02万元，其中：文化旅游体育与传媒支出735.13万元，教育支出1.34万元，社会保障和就业支出21.48万元，卫生健康支出12.33万元，住房保障支出10.74万元。支出较去年减少319.14万元，主要是项目支出减少，其中博物馆运行经费减少78.87万元；文物保护经费减少240.27万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入781.02万元，一般公共预算财政拨款支出781.02万元。其中：基本支出250.08万元，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出530.9万元，主要用于免费开放、文物本体保护、文物征集、抢险等重点工作。

重庆市江津区文管所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 10 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费8万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2023年政府采购预算总额 2 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2 万元：政府采购货物预算 2万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款530.9万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李杨梅 联系方式：023-47522901）