重庆市江津区文化和旅游发展委员会（本级）2023年预算情况说明

        一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区文化和旅游发展委员会现行的职能职责是：

1、贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规。

2、统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3、管理全区性重大文化活动，负责区级文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4、负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6、指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作。

9、指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理。

10、负责全区文化旅游市场监督执法。组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

11、负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。

12、负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13、负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

14、负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设、管理。负责全区广播电视系统的安全工作。

15、负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇（村）保护和监督管理工作。

16、指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。

17、拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。

18、承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定、生态环境保护等相关工作职责。

19、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津区文化和旅游发展委员会为一级预算单位，内设机构：办公室、财务科、公共服务管理科、文旅推广科、产业发展科、行业管理科（安全监督科、行政审批科）、传媒管理科。

        二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2632.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2632.56万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加96.72万元，主要是新进人员增加，人员经费拨款增加96.72万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2632.56万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2232.4万元，教育支出3.64万元，社会保障和就业支出295.97万元，卫生健康支出50.39万元，住房保障支出50.16万元。支出较去年增加96.72万元，主要是基本支出增加193.85万元，项目支出减少97.14万元。

       三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2632.56万元，一般公共预算财政拨款支出2632.56万元，比2022年增加96.72万元。其中：基本支出957.74万元，比2022年增加193.85万元，主要原因是2022年新调入8人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1674.82万元，比2022年减少97.14万元，主要原因是公用经费和部分项目经费进行了压减，主要用于宣传营销、广播电视、场所运转等重点工作。

文旅委机关2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6万元，与2022年持平。其中：公务接待费1万元，与2022年持平；公务用车运行维护费5万元，与2022年持平；无公务用车购置费。

      五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费143.49万元，比上年增加8.62万元，主要原因为人员增加，公用经费定额增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年部门（单位）政府采购预算总额2.42万元：政府采购货物预算2.42万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.42万元：政府采购货物预算2.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款871万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：周向东 联系方式：47544204