重庆市江津区图书馆 2024年度决算公开说明

重庆市江津区图书馆

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责文献收集、保存、流通、开发利用。

2.负责数字图书馆、24小时自助图书馆、手机图书馆、一卡通、总分馆制建设服务等新型图书馆业务拓展与服务。

3.负责对普通古籍、珍本善本、民国文献等传统文化资源的采集、保存、保护工作以及组织全区古籍保护相关业务工作的开展等系列工作。

4.负责全区文化共享工程业务指导。

5.利用馆藏资源开展阅读推广、公共文化宣传、公共文化展览、公共文化讲座、科普教育和爱国主义教育等知识文化传播活动。

6.负责相关学科课题及学术研究。

7.开展业务辅导与协作协调、对外文化交流、文化配套服务。

8.承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位为江津区文化和旅游发展委员会下属事业单位，编制总数为15名，在职人数14人。设置办公室、活动部、读者服务部、推广部和文献资源部。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.   收入支出总体情况。2024年度收入总计497.77万元，支出总计197.77万元。收支较上年增加23.80万元，增长5.0%，主要原因为项目支出增加。
2.   收入情况。2024年度本年收入合计497.77万元，较上年增加23.80万元，增长5.0%，主要原因为项目支出增加。其中：财政拨款收入497.77万元，占比100%；事业收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00万元，占比0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.   支出情况。2024年度本年支出合计497.77万元，较上年增加23.80万元，增长5.0%，主要原因为项目支出增加。其中：基本支出342.90万元，占比68.89%；项目支出154.87万元，占比31.11%。
4.   结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2024年度财政拨款收入总计497.77万元，支出总计497.77万元。收支较上年增加23.80万元，增长5.0%，主要原因为项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.   收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入497.77万元，较上年决算数增加23.80万元，增长5.0%，主要原因为项目支出增加。较年初预算数增加33.80万元，增长7.3%，主要原因是项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.   支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出497.77万元，较上年决算数增加23.80万元，增长5.0%，主要原因是项目支出增加。较年初预算数增加33.80万元，增长7.3%，主要原因是项目支出增加。
3.   结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比无增减。
4.   比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.53万元，占0.31%，较年初预算数无增减。

（2）文化旅游体育与传媒支出389.99万元，占78.35%，较年初预算数增加14.43万元，增长3.8%，主要原因是项目支出增加。

（3）社会保障与就业支出76.49万元，占15.37%，较年初预算数增加20.02万元，增长35.5%，主要原因是事业单位养老保险和职业年金补缴。

（4）卫生健康支出17.54万元，占3.52%，较年初预算数减少0.64万元，下降3.5%，主要原因是退休人员减少。

（5）住房保障支出12.23万元，占2.46%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出342.90万元。其中：人员经费303.76万元，较上年决算数增加2.13万元，增长0.7%，主要原因是人员社保工资增加。公用经费39.14万元，较上年决算数减少1.00万元，减少2.5%，主要原因是劳务费及其他商品服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2024年度“三公”经费支出共计2.98万元，较年初预算数减少0.42万元，下降12.4%，主要原因是公务用车运行经费减少、未产生公务接待费。较上年支出数减少1.22万元，减少29.1%，主要原因是公务用车运行经费减少、未产生公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费用0.00万元。

公务车运行维护费2.98万元，主要用于图书馆流通图书车运行维护。费用支出较年初预算数减少0.02万元，较上年支出数减少1.02万元，下降25.5%，主要原因是实际运行里程减少。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.40万元，较上年支出数减少0.20万元，下降100.0%，主要原因是未产生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况

2024年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比无增减。本年度培训费支出0.41万元，与2023年度相比，减少1.46万元，下降78.1%，主要原因是业务培训减少。

（二）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购打印机、装订机、复印纸等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金154.87万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）2024年城市书房建设资金绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。

（2）公开内容。详见表格。

2024年度项目绩效自评表

2.   绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.   关于绩效自评结果的说明

完成全年绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何欣颖  联系电话：17830093420