重庆市江津区文化市场综合行政执法支队2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责。

1.宣传贯彻有关文化市场行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策。

2.承担全区文化市场综合行政执法组织协调。组织开展有关专项执法。拟订文化市场综合行政执法管理制度。

3.承担文化、文物方面的执法职能。

4.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

5.承担旅游市场方面的执法职能。

6.监督、指导镇（街）文化市场综合行政执法工作。

7.承担“扫黄打非”有关工作任务。

8.承担文化市场保护综合行政执法有关信访、投诉举报受理、纠纷调解工作。

9.承担文化市场综合行政执法有关的应急工作。

10.完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委交办

的其他任务。

（二）单位构成

将原重庆市江津区旅游监察执法大队和重庆市江津区文化市场行政执法大队涉及文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场领域行政执法职责整合，调整组建重庆市江津区文化市场综合行政执法支队。内设8个职能科室：综合科、法制科、文化市场执法一大队、文化市场执法一大队、文化市场执法一大队、文化市场执法一大队、文化市场执法一大队、案件受理科。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1.总体情况。2023年度收入总计759.19万元，支出总计759.19万元。收支较上年决算数增加47.04万元，增长6.61%，主要原因是基本支出增加68.75万元，项目支出减少21.7万元。

2.收入情况。2023年度收入合计759.19万元，较上年决算数增加47.04万元，增长6.61%，主要原因是基本支出增加68.75万元，项目支出减少21.7万元。其中：财政拨款收入759.19万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计759.19万元，较上年决算数增加47.04万元，增长6.61%，主要原因是基本支出增加68.75万元，项目支出减少21.7万元。其中：基本支出732.40万元，占96.47%；项目支出26.80万元，占3.53%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收、支总计759.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加47.04万元，增长6.61%。主要原因是基本支出增加68.75万元，项目支出减少21.7万元。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入759.19万元，较上年决算数增加47.04万元，增长6.61%。主要原因是基本支出增加68.75万元，项目支出减少21.7万元。较年初预算数增加7.28万元，增长0.97%。主要原因是人员增资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出759.19万元，较上年决算数增加47.04万元，增长6.61%。主要原因是基本支出增加68.75万元，项目支出减少21.7万元。较年初预算数增加7.28万元，增长0.97%。主要原因是人员增资。

1. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.47万元，占0.46%，较年初预算数无增减。

（2）文化旅游体育与传媒支出570.48万元，占75.14%，较年初预算数增加8.28万元，增长1.47%，主要原因是人员增资。

（3）社会保障与就业支出103.44万元，占13.62%，较年初预算数减少0.29万元，下降0.28%。

（4）卫生健康支出33.16万元，占4.37%，较年初预算数减少0.70万元，下降2.07%。

（5）住房保障支出48.64万元，占6.41%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共财政拨款基本支出732.40万元。其中：人员经费607.23万元，较上年决算数增加12.18万元，增长2.05%，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费125.16万元，较上年决算数增加56.56万元，增长82.45%，主要原因是费用增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.66万元，增长194.12%，主要原因是执法工作产生的接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费1.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.66万元，增长194.12%，主要原因是执法工作产生的接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次110人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费90.91元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出125.16万元，较上年增加56.56万元，增长82.45%，主要原因是商品服务费用增加。机关运行经费主要用于办公费、劳务费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费等。

本年度会议费支出0万元。

本年度培训费支出3.51万元，较上年增加3.51万元，增长100%，主要原因是培训增加，费用增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金26.8万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。2023年文化旅游市场管理绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为10万元，执行数为8.15万元，完成预算的81.5%。

（2）公开内容。详见表格。

2023年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

按照预期目标完成工作，达到预期绩效。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周向东    联系电话：023-47542404