重庆市江津区文化和旅游发展委员会2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规；统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革；管理全区性重大文化活动，负责区级文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游，指导、协调、推动广播电视领域产业发展；负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化，组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动；指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作； 指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理；负责全区文化旅游市场监督执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法；负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，指导全区广播电视重点基础设施建设；负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放，负责实施广播电视节目评价工作；负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设、管理，负责全区广播电视系统的安全工作；负责指导全区文物和博物馆业务工作，负责管理和指导全区考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施，组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责，指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇（村）保护和监督管理工作；指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动；拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理；承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定、生态环境保护等相关工作职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

(二）机构设置

重庆市江津区文化和旅游发展委员会为区政府工作部门，正处级单位，内设7个职能科室，分别为办公室、财务科、公共服务管理科、文旅推广科、产业发展科、行业管理科、传媒管理科。

（三）单位构成

重庆市江津区文化和旅游发展委员会编制数25个，在职人数25人；下属单位有6个，分别是重庆市江津区文化市场综合执法行政支队编制数29个，在职人数28人；重庆市江津区文化馆编制数22个，在职人数19人；重庆市江津区图书馆编制数15个，在职人数13人；重庆市江津区文物管理所编制数12个，在职人数11人；重庆市江津区陈独秀旧居陈列馆编制数13个，在职人数12人；重庆市江津区文化和旅游发展服务中心，编制数9个，在职人数9人。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计6566.99万元，支出总计6566.99万元。收支较上年决算数减少1371.91万元，主要原因是经费缩减和项目减少。
2. 收入情况。2023年度本年收入合计6566.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6566.99万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年决算数增加87.9万元，增长1.36%，主要原因为人员增资。
3. 支出情况。2023年度本年支出合计6566.99万元，其中：基本支出3204.6万元，占比48.8%；项目支出3362.39万元，占比51.2%。本年支出较上年决算数减少1371.91万元，下降17.28%，主要原因为经费缩减和项目减少。
4. 结转结余情况。

2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计6566.99万元，支出总计6566.99万元。收支较上年减少1371.91万元，下降17.28%，主要原因为经费缩减和项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6566.99万元，较上年决算数增加87.9万元，增长1.36%，主要原因为人员增资。较年初预算数增加644.85万元，增长10.89%。主要原因是追加抚恤金、退休“中人”一次性补贴等。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6566.99万元，较上年决算数减少1366.12万元，下降17.22%。主要原因是经费缩减和项目减少。较年初预算数增加644.85万元，增长10.89%，主要原因是追加部分项目资金、抚恤金、退休“中人”一次性补贴等。
3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出14.45万元，占比0.22%。较年初预算数无增减。

（2）文化旅游体育与传媒支出5587.2万元，占比85.08%。较年初预算数增加593.23万元，增长11.88%，主要原因是年中追加文化和旅游高质量发展激励金265万元，文化旅游惠民项目30万元，旅游产业博览会项目50万元，儿童文学图书馆项目135万元等。

（3）社会保障与就业支出648.7万元，占比9.88%。较年初预算数增加53.66万元，增长9.02%，主要原因是退休“中人”一次性补贴、追加社保、抚恤金。

（4）卫生健康支出159.14万元，占比2.42%。较年初预算数减少2.05万元，下降1.27%。

（5）住房保障支出157.49万元，占比2.4%。较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3204.6万元。其中：人员经费2748.38万元，较上年决算数增加69.62万元，增长2.6%，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、抚恤金、奖励金及其他对个人和家庭补助等。公用经费456.22万元，较上年决算数增加140.4万元，增长44.46%，主要原因是费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计50.57万元，较年初预算数增加13.37万元，增长35.94%。较上年支出数增加34.1万元，增长207.04%，主要原因是陈独秀旧居陈列馆购置一辆车；成渝经济圈建设，交流接待工作增加；车辆年久，经常维修。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减。

公务车购置费用24.9万元，主要用于陈独秀旧居购公务车。费用支出较年初预算数增加24.9万元，较上年支出数增加24.9万元，增长100%，主要原因是陈独秀旧居购公务车。

公务车运行维护费20.38万元，费用支出较年初预算数减少10.62万元，下降34.26%。较上年支出数增加5.31万元，增长35.24%，主要原因是车辆年久，经常维修。

公务接待费5.29万元，费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降14.68%。较上年支出数增加3.89万元，增长277.86，主要原因是成渝经济圈建设，交流接待工作增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待57批次558人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费94.8元，车均购置费24.9万元，车均维护费3.4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出256.18万元，较上年增加82.85万元，增长47.8%，主要是办公费、商品服务费用增加。机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

本年度会议费支出0.4万元，较上年减少0.43万元，下降81.13%。

本年度培训费支出20.21万元，较上年增加14.62万元，增长261.54%，主要原因是培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额517.28万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出437.28万元。授予中小企业合同金额517.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额517.28万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和54个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评54项，涉及资金3362.39万元。从评价情况来看，资金使用规范及效率绩效指标值达到了预期。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

按照预期目标完成工作，达到预期绩效。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开按照预期目标完成工作，达到预期绩效。

和联系方式：

联系人：周向东    联系电话：023-47542404