重庆市江津区体育局2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于体育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订并组织实施全区体育事业发展规划和政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、统筹规划全区群众性体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。

3、统筹规划全区竞技体育发展，制定全区体育竞赛计划，指导、管理、协调区级体育竞赛活动。

4、统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作和学校体育工作，实施国家体育锻炼标准。

5、负责区级体育社团的资格审查和业务指导，受市体育局委托，审核和审批相应的等级运动员、等级裁判员、等级社会体育指导员。

6、拟订全区体育产业发展规划和政策，培育、发展体育市场，规范体育经营活动，参与拟订全区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。

7、组织、指导体育宣传、体育培训和体育科研成果的推广工作。

8、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二）单位构成

区体育局所属全民健身指导中心纳入2023年区级二级决算编制范围；体育运动学校区级一级预决算单位。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市江江津区体育局（本级）、重庆市江津区全民健身指导中心。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计2520.47万元，支出总计2520.47万元。收支较上年减少1566.15万元，减少38.32%，主要原因为2022年滨江体育公园建设项目安排了2000万元其他地方自行试点项目收益专项债券收入。
2. 收入情况。2023年度本年收入合计2478.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1190.23万元，政府性基金预算财政拨款收入1287.9万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年减少1518.27万元，减少37.99%，主要原因为2022年滨江体育公园建设项目安排了2000万元其他地方自行试点项目收益专项债券收入。
3. 支出情况。2023年度本年支出合计2478.13万元，其中：基本支出395.99万元，占比15.98%；项目支出2082.14万元，占比84.02%。本年支出较上年减少1566.15万元，减少38.73%，主要原因为2022年滨江体育公园建设项目安排了2000万元其他地方自行试点项目收益专项债券收入。

4、结转结余情况。2023年度年末结转和结余42.34万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是2022年无财政拨款结，非财政拨款未使用。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计2478.13万元，支出总计2478.13万元。收支较上年减少1512.27万元，减少37.9%，主要原因为2022年滨江体育公园建设项目安排了2000万元其他地方自行试点项目收益专项债券收入。

（二）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1190.23万元，较上年决算数减少54.48万元，减少4.38%，主要原因为本级场馆运行补助金减少。较年初预算数减少3.58万元，减少0.3%。主要原因是老年体育活动经费等中途追减。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1190.23万元，较上年决算数减少54.48万元，减少4.38%。主要原因是本级场馆运行补助金减少。较年初预算数减少3.58万元，减少0.3%，主要原因是老年体育活动经费等中途追减。
3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.04万元，占0.17%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因无。

（2）文化旅游体育与传媒支出1096.03万元，占92.09%，较年初预算数减少8.05万元，减少0.67%，主要原因是老年体育活动经费等中途追减。

（3）社会保障与就业支出51.02万元，占4.29%，较年初预算数增加4.29万 元，增长9.18%，主要原因是人员经费调标。

（4）卫生健康支出19.24万元，占1.62%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因无。

（5）住房保障支出21.72万元，占1.83%，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因无。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出395.99万元。其中：人员经费339.73万元，较上年决算数增加44.67万元，增长15.13%，主要原因是人员增加。公用经费56.26万元，较上年决算数减少8.27万元，减少12.8%，主要原因是公用经费调减。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入1287.9万元，较上年决算数减少1457.79万元，减少53.09%，主要原因是2022年滨江体育公园建设项目2000万元是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排，属政府性基金收入。本年支出1287.9万元，较上年决算数减少53.09万元，减少53.09%，主要原因是2022年滨江体育公园建设项目2000万元是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排，属政府性基金收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计0.37万元，较年初预算数减少0.13万元，下降0.26%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.29万元，增加362.5%，主要原因是本年多接待两批次共29位人员。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，主要用于无。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0，主要原因是无。

公务车购置费用0万元，主要用于无。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0，主要原因是无。

公务车运行维护费0万元，主要用于无。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0，主要原因是无。

公务接待费0.37万元，主要用于市体育彩票管理中心对江津体彩工作检查用餐。费用支出较年初预算数减少0.13万元，较上年支出数增加0.29万元，增长362.5%，主要原因是本年多接待两批次共29位人员。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次37人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待3批次，37人。人均接待费100元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出30.19万元，较上年减少4.49万元，减少12.95%，主要原因是公用经费调减。比年初预算数减少0.88万元，减少2.78%，主要原因是公用经费调减。机关运行经费主要用于办公费、水电费、培训费等。

机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。事业单位备注如下内容：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.5万元，较上年减少19.19万元，减少97.46%，主要原因是本年赛事活动减少，会议费相应减少。

本年度培训费支出2.48万元，较上年增加0.19万元，增长8.3%，主要原因是体育赛事培训活动增加。

（事业单位也需单独说明会议费和培训费开支情况）

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额28.71万元，其中：政府采购货物支出28.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.71万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购体育器材等。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和28个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评28项，涉及资金2004.63万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，单位只需公开项目绩效自评表。有重点专项项目的部门应公开所有重点专项项目绩效自评表；无重点专项项目的部门应选择至少一个一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李菠   联系电话：18723123812