重庆市江津区陈独秀旧居陈列馆2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能：负责管理陈独秀旧居陈列馆的对外开放、文物保护、安全管理等日常事务。

（二）单位构成

重庆市江津区陈独秀旧居陈列馆为区文化旅游委所属正科级全额拨款事业单位，为公益一类事业单位。编制数13人，现有在职职工12人。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计518.17万元，支出总计518.17万元。收支较上年增加25.9万元，增长5%，主要原因为本年度新增了公服设施和文化景观等馆区建设开支。
2. 收入情况。2023年度本年收入合计518.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入518.17万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年增加25.9万元，增长5%，主要原因为本年度新增了公服设施和文化景观等馆区建设开支。
3. 支出情况。2023年度本年支出合计518.17万元，其中：基本支出248.38万元，占比48%；项目支出269.79万元，占比52%。本年支出较上年增加25.9万元，增长5%，主要原因为本年度新增了公服设施和文化景观等馆区建设开支。
4. 结转结余情况。

本部门2023年度无年末结转和结余情况。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计518.17万元，支出总计518.17万元。收支较上年增加25.9万元，增长5%，主要原因为本年度新增了公服设施和文化景观等馆区建设开支。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入518.17万元，较上年决算数增加25.9万元，增长5%，主要原因为上级拨款增加。较年初预算数减少70.7万元，减少12%。主要原因是LED显示屏等项目年底前未能付款。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出518.17万元，较上年决算数增加25.9万元，增长5%，主要原因为上级拨款增加。较年初预算数减少70.7万元，减少12%。主要原因是LED显示屏等项目年底前未能付款。
3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.26万元，占0.24%，较年初预算数1.26万元一致。

（2）文化体育与传媒支出474.51万元，占91.57%，较年初预算数545.22万元，减少70.71万元，主要原因是LED显示屏等项目年底前未能付款。

（3）社会保障与就业支出20.2万元，占3.9%，较年初预算数20.19万元一致。

（4）医疗卫生与计划生育支出12.1万元，占2.34%，较年初预算数12.1万元一致。

（5）住房保障支出10.1万元，占1.95%，较年初预算数10.1万元一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出248.38万元。其中：人员经费211.4万元，较上年决算数减少3.37万元，减少7%，主要原因是支出科目调整，原本由人员经费支出的科目调整至公用经费支出。公用经费36.98万元，较上年决算数增加16.41万元，增加80%，主要原因是上年度伙食费未在公用经费里开支，本年度公用经费中支出的伙食费较上年增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计29.98万元，较年初预算数增加20.98万元，主要原因是购置了一辆公务车。较上年支出数增加25.48万元，主要原因是购置了一辆公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0。

公务车购置费用24.9万元，主要用于购置一辆公务车。费用支出较年初预算数增加24.9万元，较上年支出数增加24.9万元，主要原因是购置了一辆公务车。

公务车运行维护费4.08万元，主要用于交文件和资料、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少3.92万元，较上年支出数减少0.42万元，主要原因是本年度新购置一辆公务车，运行成本有所降低。

公务接待费1万元，主要用于接待相关单位到我单位参观学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加1万元，主要原因是上年度无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费100元，车均购置费24.9万元，车均维护费4.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，本部门不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年0万元，增长0%。

本年度培训费支出1.58万元，较上年0.34万元，增长1.24万元，主要原因是本年度新增党建培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金269.79万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张亦馨    联系电话：023-47583038