重庆市江津区文化馆2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区文化馆属全额拨款事业单位，主要职能为：开展对外文化交流与合作，加强与区外不同文化的交流与合作；开展公益性文化艺术辅导培训、基层队伍和业余文艺骨干培训，指导群众文艺作品创作等群众文化艺术活动；组织、策划群众文艺演出活动、公益性群众文化活动、公益性展览展示、讲座等活动；免费开放公共文化空间场地设施；指导镇街文化站（中心）群众文化工作;开展群众文化理论研究;负责非物质文化遗产资料的收集整理及申报保护工作，建立非物质文化遗产档案及相关数据库；负责全区美术作品和美术文献的展览、陈列、征集、收藏等工作，开展学术研究、教育推广、对外文化交流和公共文化服务等工作；承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市江津区文化馆属全额拨款事业单位，挂“重庆市江津区非物质文化遗产保护中心”和“重庆市江津区美术馆”牌子。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计641.63万元，支出总计641.63万元。收支较上年减少73.04万元，减少10.22%，主要原因为群众文化活动经费减少。
2. 收入情况。2023年度本年收入合计641.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入641.63万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年减少73.04万元，减少10.22%，主要原因为群众文化活动经费减少。
3. 支出情况。2023年度本年支出合计641.63万元，其中：基本支出483.83万元，占比75.41%；项目支出157.8万元，占比24.59%。本年支出较上年减少73.04万元，减少10.22%，主要原因为群众文化活动经费减少。
4. 结转结余情况。

2023年度我单位无结余结转。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计641.63万元，支出总计641.63万元。收支较上年减少73.04万元，减少10.22%，主要原因为群众文化活动经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入641.63万元，较上年决算数减少73.04万元，减少10.22%，主要原因为群众文化活动经费减少。较年初预算数增加101.14万元，增长18.71%。主要原因是年中追加项目经费、社会保障和就业等基本收入，其中场所运转21.8万元，2023年重庆市乡村村晚大联欢50万元。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出641.63万元，较上年决算数减少73.04万元，减少10.22%。主要原因是群众文化活动经费减少。较年初预算数增加101.14万元，增长18.71%，主要原因是增加项目经费支出、社会保障和就业等基本支出，其中场所运转21.8万元，2023年重庆市乡村村晚大联欢50万元。
3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.29万元，占比0.36%。和年初预算数一致。

（2）文化旅游体育与传媒支出510.21万元，占比79.52%。较年初预算数增加87.66万元，增长20.75%，主要原因是增加项目经费支出、社会保障和就业等基本支出，其中场所运转21.8万元，2023年重庆市乡村村晚大联欢50万元。

（3）社会保障和就业支出85.9万元，占比13.39%。较年初预算数增加13.48万元，增长18.61%，主要原因是社会保障缴费增加。

（4）卫生健康支出24.92万元，占比3.88%。和年初预算数一致。

（5）住房保障支出18.31万元，占比2.85%。和年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出483.83万元。其中：人员经费430.18万元，较上年决算数增加27.66万元，增长6.87%，主要原因是2023年我单位人员增加，调入1人，招录1人。公用经费53.65万元，较上年决算数增加23.27万元，增长76.6%，主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年一致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计4.09万元，较年初预算数减少1.41万元，减少25.64%，主要原因是节省开支，控制公务用车运行维护费的支出。较上年支出数增加2.56万元，增加167.32%，主要原因是本年公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元，与上年一致。

公务车购置费用0万元，与上年一致。

公务车运行维护费4万元，主要用于市内因公出行、业务指导、展板运输等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，较上年支出数增加2.56万元，增长177.78%，主要原因是本年公务用车频率增加，车辆燃料费等增加。

公务接待费0.09万元，主要用于区县文化馆到我单位交流的接待费用。费用支出较年初预算数减少0.41万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次23人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费39.13元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，与上年一致。

本年度培训费支出2.67万元，较上年增加2.38万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金157.8万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，单位只需公开项目绩效自评表。有重点专项项目的部门应公开所有重点专项项目绩效自评表；无重点专项项目的部门应选择至少一个一般性项目绩效自评表进行公开。我单位本年无重点专项项目。

（2）公开内容。详见表格。

2023年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

2023年，本单位5个项目全部完成年度绩效目标自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：顾颖    联系电话：13512334568