​重庆市江津区体育运动学校2023年度决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市江津区体育运动学校为重庆市江津区体育局所属正处级全额拨款事业单位，为公益一类事业单位；其宗旨是培育体育后备人才，促进体育事业发展；职责任务是：1.承担全区青少年体育竞技人才培训、培养及体育科研等工作； 2.为国家选拔、培养、输送德智体美全面发展的体育后备人才；3.组织参加体育竞赛活动，完成各项竞赛任务；4.负责教练员和运动员的日常管理工作。5.承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 我校根据津编发【2015】68号要求，设置两科一室，即学生科、竞训科和办公室；目前编制27名，其中专技19名，管理8名。

2.人员情况  2023年年底实有在职25人，其中专技18人，管理7人。缺编2人，退休1人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1129.9万元，支出总计1129.9万元。收支较上年决算数减少156.37万元,降低13.8%，主要原因是2023年项目经费压减。

2.收入情况。2023年度收入合计1129.9万元，较上年决算数减少156.37万元，降低13.8%，主要原因是.2023年项目经费压减。其中：财政拨款收入1129.9万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计1129.9万元，较上年决算减少156.37万元,降低13.8%，主要原因是2023年项目经费压减。。其中：基本支出590.16万元，占52.2%；项目支出539.74万元，占48.8%。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1129.9万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少156.37万元，降低13.8%。主要原因是2023年项目经费压减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1099.9万元，较上年决算数减少136.38万元，降低11.03%。主要原因是2023年项目经费压减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1099.9万元，较上年决算数减少136.38万元，降低11.03%。主要原因是2023年项目经费压减。

3.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.16万元，占0.28%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是与年初预算持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出988.72万元，占87.5%，较年初预算数增加17.6万元，增长1.56%，主要原因是2023年教职工晋级晋升以及增加薪级工资。

（3）社会保障与就业支出53.60万元，占4.7%，较年初预算数持平。

（4）卫生健康支出29.12万元，较年初预算数持平。

（5）住房保障支出25.3万元，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出590.16万元。其中：人员经费508.31万元，较上年决算数增加48.92万元，上升4.3%，主要原因是临聘人员的工资纳入其他工资福利支出科目核算，另外在编人员晋级晋升增加薪级工资等。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费81.85万元，较上年决算数减少5.5万元，下降0.48%，主要原因是2023年公用经费压减。公用经费用途主要包括主要包括办公费、电话费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入30.00万元，较上年决算数减少20.00万元，降低40%，主要原因是当年没有大型的场馆维修改造。本年支出30.00万元，较上年决算数减少20万元，下降40%，主要原因是当年没有大型的场馆维修改造。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费、公务接待费支出。

（一）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金539.74万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。一级预算单位应公开部门整体绩效自评表。有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目，并选择至少1个重点专项二级项目公开绩效自评表。无重点专项的部门应选择至少1个一般性项目一级项目和1个一般性二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。

2.          绩效自评报告或案例。

本单位无此事项。

3.          关于绩效自评结果的说明。

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：范剑波   13389615300