重庆市江津区图书馆2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责文献收集、保存、流通、开发利用。

2.负责数字图书馆、24小时自助图书馆、手机图书馆、一卡通、总分馆制建设服务等新型图书馆业务拓展与服务。

3.负责对普通古籍、珍本善本、民国文献等传统文化资源的采集、保存、保护工作以及组织全区古籍保护相关业务工作的开展等系列工作。

4.负责全区文化共享工程业务指导。

5.利用馆藏资源开展阅读推广、公共文化宣传、公共文化展览、公共文化讲座、科普教育和爱国主义教育等知识文化传播活动。

6.负责相关学科课题及学术研究。

7.开展业务辅导与协作协调、对外文化交流、文化配套服务。

8.承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位设置办公室、活动部、读者服务部和文献资源部，具体职责如下：

办公室工作职责：文书、档案、会务、财务、信访、安全、创建、固定资产管理、后勤保障、物业对接等相关工作；活动部工作职责：负责开展阅读推广活动，打造阅读品牌，关注重点特殊群体，提供便捷阅读服务，负责对外宣传。完成领导交办的其他工作；读者服务部工作职责：免费开放阵地服务、总分馆建设与管理、基层业务辅导、流动图书服务、志愿者管理、数字图书馆、网络信息化等相关工作。完成领导交办的其他工作；文献资源部工作职责：研究制定本馆资源建设的发展规划和工作方案，提出文献资源建设的建议；负责图书、期刊、电子资源数据库等资源的采购与管理；读者资源需求的调查研究、意见征询，开展新书、好书推介，地方文献、古籍图书的整理、宣传与利用；图书荐读与图书下架调配；征集、收集和交换各种文献资料，报刊等资料存档。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计473.97万元，支出总计473.97万元。收支较上年增加92.42万元，增长24.22%。
2. 收入情况。2023年度本年收入合计473.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入473.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年增加92.42万元，增长24.22%。
3. 支出情况。2023年度本年支出合计473.97万元，其中：基本支出341.77万元，占比72.11%；项目支出132.2万元，占比27.89%。本年支出较上年增加92.42万元，增长24.22%。
4. 结转结余情况。本单位无结转结余资金。

（二）财政拨款收支总体情况

2023年度财政拨款收入总计473.97万元，支出总计473.97万元。收支较上年增加92.42万元，增长24.22%。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入473.97万元，较年初预算数增加35.18万元，增长8.02%。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出473.97万元，较上年决算数增加92.42万元，增长24.22%；较年初预算数增加35.18万元，增长8.02%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出有所增加。

3.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.5万元，占比0.32%。较年初预算数持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出366.18万元，占比77.26%，较年初预算数增加25.68万元，增长7.54%，主要原因是增加城市书房建设项目资金支付。

（3）社会保障和就业支出76.06万元，占比16.05%，较年初预算数增加9.85万元，增长14.88%，主要原因是增加退休职工死亡抚恤费用支出。

（4）卫生健康支出18.19万元，占比3.84%，较年初预算数减少0.35万元，主要原因是本年度医疗费用支出减少。

（5）住房保障支出12.03万元，占比2.54%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出341.77万元。其中：人员经费301.63万元，较上年决算数增加37.3万元，增长14.11%，主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助增加。公用经费40.14万元，较上年决算数减少0.28万元，减少0.69%，主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括差旅费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计4.2万元，较年初预算数减少1万元，下降19.23%；较上年支出数增加1.34万元，增长46.85%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费4万元，主要用于图书馆流通图书车运行维护。费用支出较年初预算数减少1万元，较上年支出数增加1.14万元，增长39.86%，主要原因是流动图书车逐年老化，加油、维修等运行费用增加。

公务接待费0.2万元，主要用于我馆参加全国第七次公共图书馆评估定级工作。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0.2万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1次，其中国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年持平。

本年度培训费支出1.87万元，较上年增加1.57万元，主要原因是业务培训增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本单位未产生政府采购支出。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金132.2万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。2023年城市书房建设资金绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。

（2）公开内容。详见表格。

2023年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3. 关于绩效自评结果的说明

完成全年绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任鹏飞    联系电话：023-47521027