重庆市江津区文物管理所2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

江津区文物管理所属全额拨款事业单位，成立于1990年，主要职能：1.认真贯彻执行党和国家关于文物保护的有关法律、法规和方针、政策。2.负责协调、指导全区文物保护、考古和重大项目的实施工作，组织开展文物资源调查工作，承办全国重点文物保护单位、国家历史文化名镇（村）推荐申报和市、区级文物保护单位及历史文化名镇（村）的审核工作。3.承担全区博物馆业务指导和规范管理工作。4.指导、协调全区博物馆建设与其他区县博物馆之间的协作、交流工作。5.指导博物馆信息化建设。6.负责全区珍贵文物抢救、征集工作。

（二）单位构成

本单位为江津区文化和旅游发展委员会下属事业单位，编制总数为12名，江津区文物管理所加挂牌子江津区博物馆,截至目前在职人数10人。

二、部门决算情况

（一）部门收支总体情况

1. 收入支出总体情况。2023年度收入总计787.39万元，支出总计787.39万元。收支较上年减少32.05万元，主要原因为项目支出减少。
2. 收入情况。2023年度本年收入合计787.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入787.39万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。本年收入较上年减少32.05万元，主要原因为项目支出减少。
3. 支出情况。2023年度本年支出合计787.39万元，其中：基本支出258.27万元，占比32.8%；项目支出529.12万元，占比67.2%。本年支出较上年减少32.05万元，主要原因为项目支出减少。
4. 结转结余情况。本年度无结余结转。

（二）财政拨款收支总体情况

5. 2023年度财政拨款收入总计787.39万元，支出总计787.39万元。收支较上年减少32.05万元，主要原因为项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收支总体情况

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入787.39万元，较上年决算数减少32.05万元，主要原因为较上年比较项目收入减少。较年初预算数增加356.52万元，增长191%。主要原因是项目经费增加：博物馆运行经费增加18.36万元，文物保护经费增加221.24万元。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出787.39万元，较上年决算数减少32.05万元，主要原因为较上年比较项目支出减少。较年初预算数增加356.52万元，增长191%。主要原因是项目经费支出增加：博物馆运行经费增加18.36万元，文物保护经费增加221.24万元。
3. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）教育支出1.34万元，占比0.17%，较年初预算数减少0.08万元；

（2）文化旅游体育与传媒支出741.51万元，较年初预算数增加359.17万元，主要原因是项目支出增加；

（3）社会保障与就业支出21.48万元，较年初预算数减少1.29万元；

（4）卫生健康支出12.33万元，较年初预算数减少0.62万元；

（5）住房保障支出10.74万元，较年初预算数减少0.64万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出258.27万元。其中：人员经费216.1万元，较上年决算数增加19.4万元，增长9.8%，主要原因是人员工资增加。公用经费42.17万元，较上年决算数增加3.44万元，主要原因是劳务费及其他商品服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2023年度“三公”经费支出共计5.8万元，较年初预算数一致。较上年支出数增加0.89万元，增加18%，主要原因是今年公务接待费增加1.14万元，公务用车运行维护费减少0.25万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费用0万元。

公务车运行维护费4.3万元，主要用于文物巡查、文物项目现场勘察等。费用支出较年初预算数增加1.3万元，较上年支出数减少0.25万元。

公务接待费1.5万元，主要用于上级部门及各区县单位领导交流学习、工作调研。费用支出较年初预算数增加1万元，较上年支出数增加1.14万元，主要原因是基建项目增加，文物调查勘探项目增加，市文物考古研究人员接待量增大。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。人均接待费100元，车均购置费24.9万元，车均维护费4.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元。

机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。事业单位备注如下内容：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元。

本年度培训费支出0.83万元，较上年增加0.36万元，增长76.5%，主要原因是博物馆讲解员参加市外讲解培训以及在职人员参加遗产数字化保护培训等。

（事业单位也需单独说明会议费和培训费开支情况）

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆。其他用车主要是用于文物巡查、文物项目现场勘察等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额302万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出222万元。授予中小企业合同金额302万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额302万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金181.5万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

（1）公开范围。部门应公开部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，单位只需公开项目绩效自评表。有重点专项项目的部门应公开所有重点专项项目绩效自评表；无重点专项项目的部门应选择至少一个一般性项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。详见表格。

2023年度项目绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。示例：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王世俭    联系电话：47522901