重庆市江津区文化和旅游发展服务中心2022年度决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责全区国内外文化和旅游市场营销的组织实施。

2.组织区内文化和旅游企业与行业组织建立合作关系；指导文化和旅游企业营销工作。

3.负责文化和旅游市场信息综合和分析。

4.承担文化市场和旅游经济运行监测体系、行业信息化等建设工作,指导文化和旅游企业推进信息化建设。

5.负责文化和旅游行业数据采集、整理、分析、运用和维护工作，为决策提供服务。

6.负责旅游资源开发、线路打造、文创旅游产品设计、解说等服务。

7.组织开展科研工作及成果应用转化推广。负责技术质量监督，协调推进科技创新和重大科技工程项目，指导装备技术提升。

8.负责文化和旅游行业信息安全和舆情监测工作，提供旅游信息咨讯、咨询和宣传服务。

9.负责相关网站、微博、微信公众号、客户端建设。

10.完成行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市江津区文化和旅游发展服务中心为重庆市江津区文化和旅游发展委员会所属正科级全额拨款事业单位。重庆市江津区文化和旅游发展服务中心核定事业编制9名，其中，主任1名，副主任1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2022年度收入总计173.97万元，支出总计173.97万元。2021年决算与文旅委一起核算，无法与上年数据对比。

2.收入情况。本部门2022年度收入合计173.97万元，2021年决算与文旅委一起核算，无法与上年数据对比。其中：财政拨款收入173.97万元，占100.00%；年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2022年度支出合计173.97万元，2021年决算与文旅委一起核算，无法与上年数据对比。其中：基本支出164.97万元，占94.83%；项目支出9万元，占5.17%。

4.结转结余情况。2022年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计为173.97万元，2021年决算与文旅委一起核算，无法与上年数据对比。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

1.收入情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入173.97万元。

2.支出情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出173.97万元，

3.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.86万元，占0.49%，与年初预算数持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出144.1万元，占82.83%，较年初预算数减少17.22万元，减少10.67%，主要原因是缩减公用经费，减少未休年休假。

（3）社会保障与就业支出13.74万元，占7.9%，与年初预算数持平。

（4）卫生健康支出8.4万元，占4.83%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出6.87万元，占3.95%，与年初预算数持平。

2021年决算与文旅委一起核算，无法与上年数据对比。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出164.97万元。其中：人员经费152.57万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费12.4万元。公用经费用途主要包括办公费、培训费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度本部门“三公”经费支出0.00万元。2021年决算与文旅委一起核算，无法与上年数据对比。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，2022年度未发生车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，2022年度未发生公务接待支出。

（二）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待批次（个）0次，国内公务接待0人次。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金9万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。2022年文化和旅游管理事务绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。

（2）公开内容。详见表格。

2022年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

完成全年绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47544204