重庆市江津区文化馆2022年度 部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市江津区文化馆属全额拨款事业单位，主要职能为：开展对外文化交流与合作，加强与区外不同文化的交流与合作；开展公益性文化艺术辅导培训、基层队伍和业余文艺骨干培训，指导群众文艺作品创作等群众文化艺术活动；组织、策划群众文艺演出活动、公益性群众文化活动、公益性展览展示、讲座等活动；免费开放公共文化空间场地设施；指导镇街文化站（中心）群众文化工作;开展群众文化理论研究;负责非物质文化遗产资料的收集整理及申报保护工作，建立非物质文化遗产档案及相关数据库；负责全区美术作品和美术文献的展览、陈列、征集、收藏等工作，开展学术研究、教育推广、对外文化交流和公共文化服务等工作；承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置。重庆市江津区文化馆属全额拨款事业单位，挂“重庆市江津区非物质文化遗产保护中心”和“重庆市江津区美术馆”牌子。

（三）单位构成

重庆市江津区文化馆编制数22个，在职人数19人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2022年度收入总计714.67万元，支出总计714.67万元。2021年决算与区文化旅游委一起核算，无法与上年数据对比。无年初结转和结余。

2、收入情况。2022年度收入合计714.67万元，2021年决算与区文化旅游委一起核算，无法与上年数据对比。其中：财政拨款收入714.67万元，占100%。无年初结转和结余。

3、支出情况。2022年度支出合计714.67万元。2021年决算与区文化旅游委一起核算，无法与上年数据对比。其中：基本支出432.9万元，占60.57%；项目支出281.77万元，占39.43%。

4、结转结余情况。年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入714.67万元，财政拨款支出714.67万元。2021年决算与区文化旅游委一起核算，无法与上年数据对比。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

1、收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入合计714.67万元，2021年决算与区文化旅游委一起核算，无法与上年数据对比。无年初一般公共预算财政拨款结转和结余。

2、支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出合计714.67万元，2021年决算与区文化旅游委一起核算，无法与上年数据对比。

3、结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4、比较情况。2022年一般公共预算财政拨款支出合计714.67万元，主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.24万元，较年初预算数增加0.1万元,占0.31%，主要原因是在职人员晋级调资等，工资总额增加；

（2）文化体育与传媒支出598.52万元，较年初预算数减少50.59万元，占83.75%，主要原因是压缩公用经费和项目经费的支出；

（3）社会保障与就业支出71.4万元，较年初预算数减少2.53万元，占10%，主要原因是在职职工死亡1人，社会保障缴费减少；

（4）卫生健康支出24.61万元，较年初预算数增加0.65万元，占3.44%，主要原因是在职人员晋级调资等，工资总额增加；

（5）住房保障支出17.9万元，较年初预算数增加0.77万元，占2.5%，主要原因是在职人员晋级调资等，工资总额增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出432.9万元。其中：人员经费402.52万元，2021年决算与区文化旅游委一起核算，无法与上年数据对比。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、及其他对个人和家庭补助等。公用经费30.38万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，2022年政府性基金支出0万元，年末结转0.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.53万元，2021年决算与区文化旅游委一起核算，无法与上年数据对比。

公务接待费支出0.09万元，比年初预算数减少0.41万元，主要原因是公务接待有所减少，文化馆严控公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，使得公务接待费下降；

公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，比年初预算数减少8.56万元，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；

因公出国（境）费支出0元，主要原因2022年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待批次（个）1次，国内公务接待9人次。2022年本部门人均接待费0.01万元元，车均购置费0万元，车均维护费0.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

至少应包含以下信息：截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备1台（套）。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金281.77万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年，本部门4个项目全部完成年度绩效目标自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81220654。