重庆市江津区图书馆2022年度决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责文献收集、保存、流通、开发利用。

2.负责数字图书馆、24小时自助图书馆、手机图书馆、一卡通、总分馆制建设服务等新型图书馆业务拓展与服务。

3.负责对普通古籍、珍本善本、民国文献等传统文化资源的采集、保存、保护工作以及组织全区古籍保护相关业务工作的开展等系列工作。

4.负责全区文化共享工程业务指导。

5.利用馆藏资源开展阅读推广、公共文化宣传、公共文化展览、公共文化讲座、科普教育和爱国主义教育等知识文化传播活动。

6.负责相关学科课题及学术研究。

7.开展业务辅导与协作协调、对外文化交流、文化配套服务。

8.承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市江津区图书馆为重庆市江津区文化和旅游发展委员会所属正科级全额拨款事业单位，事业编制15名。其中，馆长1名，副馆长1名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2022年度收入总计381.55万元，支出总计381.55万元。2021年决算与文旅委一起核算，无法与上年数据对比。

2.收入情况。本部门2022年度收入合计381.55万元，2021年决算与文旅委一起核算，无法与上年数据对比。其中：财政拨款收入381.55万元，占100.00%；年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2022年度支出合计381.55万元，2021年决算与文旅委一起核算，无法与上年数据对比。其中：基本支出304.75万元，占79.87%；项目支出78.6万元，占20.6%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计为381.55万元，2021年决算与文旅委一起核算，无法与上年数据对比。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

1.收入情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入381.55万元。

2.支出情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出381.55万元，

3.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.41万元，占0.37%，与年初预算数持平。

（2）文化旅游体育与传媒支出289.62万元，占75.91%，较年初预算数减少25.82万元，减少8.19%，主要原因是预算调减。

（3）社会保障与就业支出61.57万元，占16.14%，较年初预算数减少6.09万元，减少9%，主要原因是人员减少。

（4）卫生健康支出17.66万元，占4.63%，较年初预算数减少0.34万元，减少1.89%，主要原因是人员减少。

（5）住房保障支出11.29万元，占2.95%，与年初预算数持平。

2021年决算与文旅委一起核算，无法与上年数据对比。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出304.75万元。其中：人员经费264.33万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费40.42万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度本部门“三公”经费支出共计2.86万元，较年初预算数减少2.14万元，下降42.8%，主要原因是实际公务用车运行维护费减少，无公务接待。2021年决算与文旅委一起核算，无法与上年数据对比。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.86万元，主要用于流动图书车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及车辆租用等。费用支出较年初预算数减少2.14万元，下降42.8%，主要原因是严格控制公车支出。

公务接待费0.00万元，2022年度未发生公务接待支出。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，本部门不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金76.8万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。2022年免费开放专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

（2）公开内容。详见表格。

2022年度项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位无此事项。

3.关于绩效自评结果的说明

完成全年绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无此事项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-47521027