重庆市江津区文化和旅游发展委员会2020年度区级部门决算情况公开

重庆市江津区文化和旅游发展委员会

2020年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责。（1）贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规。（2）统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。（3）管理全区性重大文化活动，负责区级文化设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。（4）负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。（5）负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。（6）指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。（7）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。（8）统筹规划全区文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作。（9）指导全区文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理。（10）负责全区文化旅游市场监督执法。组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。（11）负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。（12）负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。（13）负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。（14）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设、管理。负责全区广播电视系统的安全工作。（15）负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全区考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇（村）保护和监督管理工作。（16）指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。（17）拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理。（18）承担法律、法规、规章、政策规定的应急、安全、稳定、生态环境保护等相关工作职责。（19）完成区委、区政府交办的其他任务。

(二）机构设置。重庆市江津区文化和旅游发展委员会是区政府工作部门，为正处级，内设7个职能科室：办公室、财务科、公共服务管理科、文旅推广科、产业发展科、行业管理科、传媒管理科。

（三）单位构成。重庆市江津区文化和旅游发展委员会编制数22个，在职人数17人；下属单位有6个，分别是重庆市江津区文化市场综合执法行政支队编制数29个，在职人数29人；重庆市江津区文化馆编制数22个，在职人数21人 ；重庆市江津区图书馆编制数15个，在职人数14人；重庆市江津区文物管理所编制数12个，在职人数11人；重庆市江津区陈独秀旧居陈列馆编制数13个，在职人数12人；重庆市江津区文化和旅游发展服务中心，编制数9个，在职人数8人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。本部门2020年度收入总计12857.82万元，支出总计12857.82万元。与2019年决算数相比，收支较上年决算数增加6418.67万元，增长88%，主要原因是预算单位精简调整后委机关和下属单位数据合并。

2、收入情况。本部门2020年度收入合计10790.09万元，收入较上年决算增加5190.22万元，增长92%，主要原因是预算单位精简调整（下属单位数据合并），项目增加（文化旅游提升工程1200万元、五一节鼎山公园灯会100万元、诗歌节59万元、国庆中秋双节短信42万元、518国际博物馆日文化宣传月活动89万元、“十四五”文化和旅游发展规划30万元、参加重庆国际文化旅游产业博览会30万元等）。此外年初结转和结余2067.73万元。

3、支出情况。本部门2020年度支出合计10221.49万元，较上年决算数增加4922.64万元，增长93%，主要原因是预算单位精简调整（下属单位数据合并），项目增加（文化旅游提升工程1200万元、五一节鼎山公园灯会100万元、诗歌节59万元、国庆中秋双节短信42万元、518国际博物馆日文化宣传月活动89万元、“十四五”文化和旅游发展规划30万元、参加重庆国际文化旅游产业博览会30万等）。

4、结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余2,636.33万元（其中：政府性基金204.7万元，国家公共文化服务示范区600万元，文物保护资金453.1万元，中央公共文化服务体系建设资金248.1万元，文化旅游提升工程1094.28万元，旅游厕所29.95万元，免费开放资金6.2万元）。 

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计12857.82万元，与2019年相比，财政拨款收、支比上年增加6418.67万元，增长88%，主要原因是预算单位精简调整后委机关和下属单位数据合并，所有资金纳入文旅委统一核算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1、收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8885.09万元，较上年决算增加3285.22万元，增长59%，主要原因是预算单位精简调整后委机关和下属单位数据合并，所有资金纳入文旅委统一核算，人员增加，经费增加。此外年初财政拨款结转和结余2009.33万元。

 2、支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8462.79万元，较上年决算数增加3847.22万元，增长83%，主要原因是人员增加，项目经费支出增加。

 3、结转结余情况。2020年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余2009.33万元，2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2431.63万元。较上年决算数增加667.03万元，增长50%，主要原因是预算单位精简调整后委机关和下属单位数据合并，所有资金纳入文旅委统一核算。

4、比较情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出12.32万元，较年初预算数增加0.61万元；

（2）文化体育与传媒支出7829.58万元，较年初预算数增加680.4万元，主要原因是人员增加，项目增加（五一节鼎山公园灯会100万元、诗歌节59万元、国庆中秋双节短信42万元、518国际博物馆日文化宣传月活动89万元、“十四五”文化和旅游发展规划30万元、参加重庆国际文化旅游产业博览会30万元等）

（3）社会保障与就业支出433.88万元，较年初预算数增加67.08万元，是因为退休及特殊人群职业年金清算；

（4）卫生健康支出146.84万元，较年初预算数减少12.04万元；

（5）农林水支出0.3万元，较年初预算数增加0.3万元；

（6）住房保障支出98.57万元，较年初预算数减少50.91万元，是因为基数变化调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2697.56万元。其中：人员经费2180.4万元，较上年决算数增加1196.34万 元，增长122%，主要原因是预算单位精简调整后委机关和下属单位数据合并，在职工员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休人员健康休养费、职工住房公积金等。公用经费517.16万元，较上年决算数增加337.66万元，增长188%，主要原因是预算单位精简调整后委机关和下属单位数据合并，在职人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算财政拨款情况

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入1905万元，年初结转和结余58.41万元，2020年政府性基金支出1758.71万元，本年结转204.7万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

本部门2020年度无数据。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计9.52万元，较年初预算数减少39.98万元，减少80%，主要原因是公务用车运行维护费减少18.89万元、公务接待费减少21.09万元。

公务接待费支出1.41万元，比年初预算数减少21.09万元，主要原因是公务接待费有所减少，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

公务用车购置及运行维护费支出8.11万元，比年初预算数减少18.89万元，公务用车运行维护费主要用于工作所需车辆的燃料费、维修（护）费、过路过桥费、保险费等。减少的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，对城区58平方公里内的公车补贴范围办理公务严禁使用公车，使公车运行维护成本比年初预算下降。

因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我局无因公出国（境）行为，年初无预算，全年也无该项费用支出。公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我委无公务车购置预算，全年也无公务车购置支出。

（二）“三公”经费实物量情况。

 2020年度本部门因公出国（境）0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待批次（个）23次，国内公务接待150人。2020年本部门人均接待费94元，车均购置费0万元，车均维护费1.36万元（由于部分场馆车辆老化，未达到报废年限，运行成本高，因此长期未启用）。

四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出517.16万元，比2019年度增加337.66万元，增长188%，主要原因是预算单位精简调整，日常公用经费增加。比年初预算数减少18.91万元，降低0.03%，主要原因是缩减经费。机关运动经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 本年度会议费支出7.41万元，较上年决算增加6.65万元，增长875%，主要原因是预算单位精简调整后委机关和下属单位数据合并后，由于业务工作需要增加了会议导致费用增加。本年度培训费支出5.57万元，较上年决算減少16.82万元，下降75%，主要原因是疫情影响减少了外出培训的次数。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有应急保障用车6辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额2153.1万元，其中：政府采购货物支出33.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2119.49万元。授予中小企业合同金额2055.3万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额1924.4万元，占政府采购支出总额的89%。

五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，我委对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金500万元。

  （二）绩效自评结果

   旅游宣传营销项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：顺利举办中山古镇“千米长宴”、“美丽中国行”“双晒”、首届中国(白沙)影视工业电影周等大型文化旅游活动，不断增强文旅热度。开展5•19“中国旅游日”暨泸州、宜宾、江津“三城惠游”启动仪式，努力吸引游客，促进旅游市场恢复。实现文旅品牌跨界合作，与华为P40系列手机联合发起“大爱江津•心之所往”旅拍计划。成功举办第六届中国诗歌节江津分会场活动，全国诗坛大家齐聚江津，有力提升江津文化影响力。截至目前，已在各级主流媒体共发布信息超过1200条，中央级媒体报道13次、省级媒体报道100余次，并向入境游客推送欢迎短信1000余万条，持续提升江津文化旅游影响力。

2020年度项目绩效目标自评表

   六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023---47544204