重庆市江津区文化馆2019年度区级部门决算公开说明

重庆市江津区文化馆2019年度区级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市江津区文化馆属全额拨款事业单位，主要职能为：开展对外文化交流与合作，加强与区外不同文化的交流与合作；开展公益性文化艺术辅导培训、基层队伍和业余文艺骨干培训，指导群众文艺作品创作等群众文化艺术活动；组织、策划群众文艺演出活动、公益性群众文化活动、公益性展览展示、讲座等活动；免费开放公共文化空间场地设施；指导镇街文化站（中心）群众文化工作;开展群众文化理论研究;负责非物质文化遗产资料的收集整理及申报保护工作，建立非物质文化遗产档案及相关数据库；负责全区美术作品和美术文献的展览、陈列、征集、收藏等工作，开展学术研究、教育推广、对外文化交流和公共文化服务等工作；承办行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。重庆市江津区文化馆属全额拨款事业单位，挂“重庆市江津区非物质文化遗产保护中心”和“重庆市江津区美术馆”牌子。

二、部门决算情况说明

2019年，本部门收入总计489.74万元，支出总计489.74万元。

收入较上年决算数减少70.11万元，下降12.52%，主要原因为减少“中央补助地方公共文化服务体系建设（绩效奖补）专项资金”20万元、“新馆水电费”19.73万元、“免费开放”项目资金30万元。

支出较上年决算数减少177.92万元，下降26.65%，主要原因是2019年减少“新馆建设与设备购置”47.81万元、“ 一期非遗数据库研发”60万元、“中央补助地方公共文化服务体系建设（绩效奖补）专项资金”20万元、“新馆水电费”19.73万元、“免费开放”项目资金30万元。

2019年，本部门财政拨款支出489.74万元，较年初预算减少53.71万元。主要原因为年中追减“公车运行维护费”6.5万元、“商品和服务支出（定额）”3.5万元；追减项目资金总计30.75万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2019年，本部门“三公”经费支出共计4.12万元，其中，公务用车购置及运行维护费3.95万元，公务接待费0.18万元。

本单位2019年未发生因公出国（境）费用支出，与上年一致。

本单位2019年未发生公务车购置费支出，与上年一致。

 公务车运行维护费3.95万元，主要用于市内因公出行、业务指导、展板运输等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.05万元，下降43.57%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少2.5万元，下降38.76%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.18万元，主要用于接待渝西文化馆联盟开展作品展交流的支出。费用支出较年初预算数减少5.02万元，下降96.54%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.13万元，主要原因是本年我单位接待人数增加。

“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次19人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费81.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额7.48万元，其中：政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.93万元。授予中小企业合同金额7.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.48万元，占政府采购支出总额的100%。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金104.24万元。

（二）绩效自评结果

“2019年三馆一站免费开放专项资金”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年全面推进文化馆免费开放，让更多的市民享受公共文化服务。全年开展各类培训讲座74期左右，培训30000余人次；组织参加大型群众文化活动10余场次，观展人数4万余人；组织举办书画展览12次。

六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81220654。