重庆市江津区体育局(本级）2024年部门预算情况说明

      一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家关于体育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订并组织实施全区体育事业发展规划和政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、统筹规划全区群众性体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。

3、统筹规划全区竞技体育发展，制定全区体育竞赛计划，指导、管理、协调区级体育竞赛活动。

4、统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进全区青少年体育工作和学校体育工作，实施国家体育锻炼标准。

5、负责区级体育社团的资格审查和业务指导，受市体育局委托，审核和审批相应的等级运动员、等级裁判员、等级社会体育指导员。

6、拟订全区体育产业发展规划和政策，培育、发展体育市场，规范体育经营活动，参与拟订全区体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用。

7、规划本区及区体育运动学校训练项目布局，指导区级业余训练单位以及体育传统项目运动学校（队）的训练工作，做好体育后备人才的选拔、招收、培养、入学、升学、竞赛、输送以及体育人才交流等工作。

8、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

根据江津委发〔2014〕21号文件精神，设立重庆市江津区体育局，为区政府工作部门。根据江津委办〔2015〕9号文件，体育局内设办公室、体育科。区体育局机关编制6人，实有在职在编7人，退休4人 。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024年年初预算收入总计3570.14 万元，支出总计 3570.14万元。收支较上年预算数增加1330.45万元, 增长59.4% ，主要原因是体彩公益金区县分成预算增加。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数3570.14 万元，其中：上年结转 42.34万元，一般公共预算拨款693.98万元，政府性基金预算拨款 2833.82万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1330.45万元，主要是政府性基金预算资金经费拨款增加1628万元。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数3570.14万元，其中：一般公共服务支出 0万元，教育支出0.9万元，社会保障和就业支出33.25万元，卫生健康支出12.37万元，住房保障支出 12.54万元，文化旅游体育与传媒支出677.26万元，其他支出2833.82万元。支出较去年增加1330.45万元，主要是基本支出增加-0.29 万元，项目支出增加1330.74万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024年财政拨款收入年初预算数3527.8 万元，支出年初预算数 3527.8万元。收支较上年预算数增加 1330.45万元, 主要原因是体彩公益金区县分成预算增加。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入693.38万元，一般公共预算财政拨款支出 693.38万元，比2023年减少298.25万元。其中：基本支出 192.43万元，比2023年减少0.29万元，主要原因是公用经费标准调减等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出501.55万元，比2023年减少297.36万元，主要原因是减少场馆运营和维修维护等，主要用于场馆劳务派遣人员劳务费等重点工作。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

2024年政府性基金预算收入2833.82万元，政府性基金预算支出 2833.82 万元，比2023年增加1628.1万元，主要原因是体彩公益金区县分成预算增加，主要用于体育场馆运营和维修维护费及群众体育赛事活动、公共体育场地维修及设备购置。

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

2024年国有资本经营预算收入 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，比2023年增加（或减少） 0 万元，主要原因是重庆市江津区体育局2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算 0.5 万元，比2023年减少(或增加) 0万元。

（二）“三公”经费分项情况说明

2024年因公出国（境）费用年初预算数0万元，比2023年减少(或增加) 0 万元，主要原因是无； 2004年公务接待费年初预算数 0.5 万元，比2023年减少(或增加) 0万元，主要原因是无；

2024年公务用车运行维护费年初预算数 0万元，比2023年减少(或增加)0 万元，主要原因是无公务用车；2024年公务用车购置费年初预算数0万元，比2023年减少(或增加) 0万元；主要原因是无公务用车。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费29.48万元，比上年减少1.59万元，主要原因为公用经费调减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1745万元：政府采购货物预算 1195万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 550万元；其中一般公共预算拨款政府采购200万元：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算150万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款693.98万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：联系方式：（李菠，电话：）